Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 093,35 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 314,09 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Business SLA Bronze | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | prenájom tlačových zariadení 10/2020 - 12/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 246,31 € | 31.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | telekomunikačné služby 12/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 31.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | ročné predplatné telekom. služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 291,00 € | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | predplatné 2021 Autoexpert | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 64,00 € | 30.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | list bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 147,00 € | 30.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | servis elektronického zabezpečovacieho zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 602,26 € | 23.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | poplatok za odvoz odpadu, revízia trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 154,92 € | 22.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | príslušenstvo, drobné náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 187,81 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | propagačné predmety s potlačou loga školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 1 913,83 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | elektrická a tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 705,10 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Hubinot univerzal, multimeter, simulator, pilnicka ch. | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 3 932,16 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 6 237,30 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | pracovná odev s potlačou loga školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 1 165,86 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus.sk, s.r.o | 36440531 | 1 818,12 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | ekonomické služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | spracovanie účtovníctva 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | novoročenka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,30 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 135,28 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 139,00 € | 14.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 336,64 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | servisné práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 5 810,16 € | 11.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | elektrická energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 749,04 € | 10.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | služby technika BTS a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | tonery | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 307,09 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Montáž brány a oplotenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | M+M Martinec, s.r.o. | 35887591 | 2 157,62 € | 09.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 320,60 € | 08.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra |