Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/21 | celoškolská licencia pre stredné školy na 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 09.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 867,00 € | 08.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,87 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 774,89 € | 04.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | oprava havarijného stavu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 4 986,49 € | 03.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 399,67 € | 02.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 158,82 € | 31.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 152,46 € | 24.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | obaly na diplomy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 233,28 € | 18.05.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | dobropis toner, FA 20211540 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | -25,96 € | 17.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 227,69 € | 14.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 584,97 € | 13.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 277,79 € | 11.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 300,45 € | 10.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 07.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | toner | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 51,91 € | 05.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 908,83 € | 05.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 138,29 € | 04.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | deratizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 74,40 € | 04.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 04.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 04.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | seminár | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Iva Štenglová | 03694771 | 49,00 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | velkoformátový polep | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Unify P&P, s.r.o. | 46069071 | 474,00 € | 29.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 053,20 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |