Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | tlmiče pérovania, predná os - dobropis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | -49,58 € | 05.11.2020 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 122,82 € | 04.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 221,95 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | kamerový systém, elektroinštalácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 4 969,86 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | pulty centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ministerstvo vnútra Slovenskej rebubliky | 00151866 | 39,83 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | úprava vonkajších priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zreuz, s.r.o. | 35745720 | 1 651,78 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | asc dochádzka aktualizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 195,00 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 4 103,12 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | výpočtová technika | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 5 880,96 € | 23.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | údržba budov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 645,39 € | 20.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | posuvné merítko | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 26,86 € | 19.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 310,47 € | 19.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | digitálny bezdrótový systém s mikrofónom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Muziker, a.s. | 35840773 | 248,88 € | 19.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | vrtačky - ručné/stolové | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 443,29 € | 19.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | materiál - dobropis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | -150,55 € | 19.10.2020 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | tlmiče | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 50,58 € | 15.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | materiál - údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Simona Korcová Železiarstvo | 44543107 | 544,63 € | 15.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 063,44 € | 14.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Best Service s.r.o. | 47393092 | 288,00 € | 13.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | vodné, stočné, servis kanaliz. systému | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 241,32 € | 12.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 278,23 € | 12.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 542,50 € | 12.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | dezinfekcia formou zamlžovania | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 1 920,00 € | 09.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 07.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 5 204,94 € | 07.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | služby technika BOZP a PO 3.Q | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 05.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MEGABOOKS SK, spol.s.r.o. | 36699594 | 128,70 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 250,37 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra |