Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 405,37 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 07.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | spotreba plynu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 03.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Asc agenda SŠ 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 449,00 € | 27.08.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | ochranný štít | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 103,00 € | 25.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | teplo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 701,40 € | 24.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | ochranné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 537,50 € | 20.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 95,92 € | 17.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 217,80 € | 17.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 17.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 642,72 € | 17.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 321,72 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 979,47 € | 31.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 584,78 € | 10.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 333,91 € | 10.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 230,59 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | služby technika BTS a PO za II. Q 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,32 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | teplo, vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 792,73 € | 01.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | kancelárske potreby, tonery | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 93,10 € | 26.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | pravidelný ročný servis a revízie zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 783,48 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | oprava 2 ks stlp. elektromechanických zdvihákov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 481,34 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra |