Faktúry
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/20 | mzdy komplet 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 242,18 € | 02.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 1 386,24 € | 01.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 693,12 € | 01.12.2020 | 05.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | ochrana objektu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ministerstvo vnútra Slovenskej rebubliky | 00151866 | 20,00 € | 01.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | deratizácia, poistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 017,35 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | hosting - virtuálny server 29.11.2020.-28.11.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 328,18 € | 24.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | verejná správa SR ročný prístup 12.11.2020 - 11.11.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 165,00 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 160,21 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | sada skrutkovčov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 42,17 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | revízia kotlov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 400,00 € | 13.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 498,65 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | učebná pomôcka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola DETVAI, s.r.o. | 46818979 | 31,00 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 749,04 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 554,82 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 319,99 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | revízia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 162,00 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | hosting - virtuálny server 29.10.2020.-28.11.2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 25,98 € | 11.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | nájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 10.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | dodávka zemného plynu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 05.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | tlmiče pérovania, predná os - dobropis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | -49,58 € | 05.11.2020 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 122,82 € | 04.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 221,95 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | kamerový systém, elektroinštalácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 4 969,86 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | pulty centralizovanej ochrany | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ministerstvo vnútra Slovenskej rebubliky | 00151866 | 39,83 € | 02.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | úprava vonkajších priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zreuz, s.r.o. | 35745720 | 1 651,78 € | 26.10.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |