Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/20 | Elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 786,59 € | 27.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | dodávka a montáž plastového okna | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 493,32 € | 22.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 106,53 € | 20.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | poistenie 8.4.2020-31.03.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 9,32 € | 20.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 657,28 € | 20.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 9 352,38 € | 17.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 332,12 € | 10.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | telekomunikačné poplatky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 251,85 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Internet 4/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | prenájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 214,18 € | 16.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 130,21 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | zneškodnenie odpadu, preprava velkoobjemového kontajnera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Marius Pedersen a.s. | 34115901 | 1 025,22 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 817,92 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | školenie vodičov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JUNI.OR. s.r.o. | 44502095 | 180,00 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | prenájom rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 12.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 422,65 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,61 € | 09.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 371,90 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | karting na školách | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 155,00 € | 05.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 03.03.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 327,12 € | 26.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | poplatok za komunálny odpad, poistenie priemyselných rizík, elektrická energia - refundácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 812,32 € | 25.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Tlakové čistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | IN-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 19.02.2020 | 01.03.2020 | Faktúra |