Faktúry
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/20 | elektrická energia, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 979,47 € | 31.07.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 584,78 € | 10.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 333,91 € | 10.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 230,59 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | služby technika BTS a PO za II. Q 2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,32 € | 06.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | teplo, vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 792,73 € | 01.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | kancelárske potreby, tonery | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 93,10 € | 26.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | pravidelný ročný servis a revízie zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 783,48 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | oprava 2 ks stlp. elektromechanických zdvihákov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 481,34 € | 19.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | aplikačné a systémové konzultácie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vema s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 19.06.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 867,83 € | 17.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | sosdba.sk - domena 11.7.2020-10.7.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 15.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 449,23 € | 15.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 327,84 € | 11.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | demontáž, prevoz, repas a spojazdnenie diagnostickej linky MAHA | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 7 620,00 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | elektrická energia - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 245,18 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | elektrická energia, voda - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 575,07 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,38 € | 09.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 76,98 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 273,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | dezinfekcia priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 960,00 € | 02.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | elektrická energia, voda - refakturácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 566,11 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Hosting sosdba.sk 14.04.2020-13.04.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 211,68 € | 31.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 360,00 € | 31.05.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |