Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/19 | služby vrátnice, vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 770,16 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 7 800,84 € | 10.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Diáre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 123,01 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,61 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | tepelná energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 732,79 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | výroba 100 ks nástenných kalendárov, fotografovanie 12 vozidiel veteránov, grafické práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 1 680,00 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Základná doska ASUS, procesor, príslušenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALZA.cz. a.s. | 27082440 | 585,76 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | servis kotlov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 400,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | Zdvihák | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | M.H.M. Autoservis s.r.o. | 35775033 | 480,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | učebné pomocky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 64,00 € | 05.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Zváračský kurz, preškolenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 4 370,00 € | 05.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 792,90 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | montáž ťažného zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | AUTOCAR - Ťažné zariadenia, s.r.o. | 36408905 | 231,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | Technická podpora a SW | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 1 320,00 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | 2 ks Diagnost. tester X-431 EURO TAB | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 4 075,20 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | maliarske a natieračské práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Media Max, s.r.o. | 35699299 | 5 484,00 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | členstvo v klube Podnikam.sk - 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iSicommerce s.r.o. | 36692735 | 94,80 € | 01.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | web 11.8.2019-10.8.2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 80,64 € | 01.12.2019 | 25.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 835,08 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | vypratávacie a sťahovacie práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KrutHer s.r.o. | 46739122 | 5 184,00 € | 27.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | 8 ks Dataprojektor ACER | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 4 954,75 € | 27.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Nábytok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 98,50 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | náradie na ručné opravovanie kovov pre UO 2487 autoopravár | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 820,00 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | zváracie zariadenie s príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 691,60 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | elektrické a pneumatické náradie pre UO 2487 H01 autoopravár mechanika ŠO autotronik | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 5 824,20 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 97,99 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Karting na školách | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 700,00 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Zverák zámočnícky profi | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BEMA-EXTRANÁRADIE s.r.o. | 46574433 | 948,00 € | 22.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra |