Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/19 | rohož, tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 546,84 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | multiplikačné podujatie Erazmus + | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 3 004,75 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | projekt škola škole | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 848,80 € | 25.06.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | refakturácia energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 807,99 € | 17.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | reklamné predmety s potlačou - Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 339,00 € | 14.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | materiál projekt škola škole | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 412,43 € | 13.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | grafické práce, samolepky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Atalon, s.r.o. | 43946585 | 150,60 € | 13.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | Občerstvenie projekt otvorená škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Marie Bláhová | 34889817 | 224,00 € | 12.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Ubytovanie, Technické zabezpečenie, Prenájom priestorov - Erazmus | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VIALE, s.r.o. | 36567795 | 1 961,00 € | 12.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | vzdelávanie učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Junior Achievement Slovensko, s.o. | 42166292 | 30,00 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | vzdelávanie učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Junior Achievement Slovensko, s.o. | 42166292 | 30,00 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | vzdelávanie učitelov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Junior Achievement Slovensko, s.o. | 42166292 | 70,00 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | refakturácia energií | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 570,20 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 320,34 € | 10.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,60 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | vymáhanie pohľadávok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | Plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 282,00 € | 04.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 130,60 € | 03.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | výkon zodpovednej osoby 6/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 761,74 € | 03.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | Parkovací preukaz Autosalón | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Incheba, a.s. | 00211087 | 295,00 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | derartizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 18,00 € | 28.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | derartizácia priestorov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 119,00 € | 22.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | služby vrátnice 4/2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 441,49 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 967,99 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | derartizácia priestorov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 35,15 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | kancelárske a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 153,22 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 341,99 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | vodné, stočné, energie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 837,14 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 83,46 € | 13.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |