Faktúry
Počet záznamov: 2089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/18 | Revízia zdvíhacích zariadení v školských dielňach, Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 420,36 € | 14.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/18 | Občerstvenie pre koncoročnú hodnotiacu poradu zamestnancov školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 525,00 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | Dodávka telovýchovného materiálu (branná výchova) | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 400,48 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | Školenie v oblasti autoopravárenstva pre žiakov a pedagógov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 200,00 € | 13.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | Nákup autosúčiastkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 150,16 € | 12.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | Tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 287,29 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | Spotreba elektrickej energie a pitnej vody 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 712,14 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Služby technika BTS a PO za IV. Q. 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 96,00 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Refundácia abo rohož čistenie, zákonná deratizácia 2018, vodné-stočné 18.10.-17.11.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 76,18 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Refundácia mzdových nákladov za 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 311,88 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | Refundácia - zrážky 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 40,14 € | 11.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Športový materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Proki s.r.o. | 47490373 | 5 004,42 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | Služby mobilnej siete 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 339,89 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Vymáhanie pohľadávok 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 10.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Refakturácia za dodávku vody a elektriny od 1.9. - 31.12.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 714,53 € | 07.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | Vypracovanie dokumentácie PZS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 149,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | Základný kurz zvárania žiakov 3. ročníka + záverečné skúšky, vydanie osvedčenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | iTtechnologist s.r.o. | 47562391 | 4 320,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | Zabezpečenie športovej súťaže Karting - školské kolo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 188,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Zabezpečenie dopravy 12.12.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 360,00 € | 06.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | Služby pevnej siete a internetu 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,83 € | 05.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | Odber zemného plynu 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 04.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | Spracovanie účtovníctva 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/18 | Spracovanie účtovníctva za 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | Výkon zodpovednej osoby pri OOU za 12/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.12.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Vybavenie dielne | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 17 688,00 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | Zákonná deratizácia - rok 2018, Dopravná 51 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 120,00 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | Zákonná deratizácia - rok 2018, Nobelova 34 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jaroslav Grman - DDD ACTIV | 30168236 | 180,00 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | Nákup výpočtovej techniky - vybavenie učební | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 10 960,64 € | 30.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Ekonomické služby nad rámec zmluvy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 050,00 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | Výkon zodpovednej osoby pri OOU za 11/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra |