Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/18 | odber zemného plynu za 9/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 04.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | spracovanie účtovníctva 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 729,49 € | 24.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | refundácia mzdových nákladov za 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 322,83 € | 21.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | refundácia - teplo, zrážky, elektrina | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 763,36 € | 21.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | spotreba elektrickej energie a pitnej vody 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 611,82 € | 20.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | trovy exekúcie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad v Skalici | 34049606 | 212,80 € | 20.08.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | telekomunikačné služby 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,99 € | 15.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | mobilné služby za 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 316,07 € | 13.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | odber zemného plynu za 8/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | refundácia - teplo, vodné stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 476,81 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | telekomunikačné služby za 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,58 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | Vymáhanie pohľadávok - júl 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 07.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | spracovanie účtovníctva 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.08.2018 | 09.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | Hosting MAXIMUM - sosdba.sk - 11.8.2018 - 10.8.2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 26.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | refundácia mzdových nákladov za 6/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 323,88 € | 13.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | refundácia - zrážky 6/2018, preddavok elektrina 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 310,70 € | 13.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 338,71 € | 12.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | elektrická energia a pitná voda 06/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 626,70 € | 12.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | prenájom tlačových zariadení za 5.-6.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 180,36 € | 11.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | služby pevnej siete a internetu za 6/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 65,09 € | 09.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | telekomunikačné služby za 6/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 48,67 € | 06.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | vodné stočné - 18.5. - 17.6.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 38,96 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | odber zemného plynu za 7/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | služby technika BTS a PO za 2. Q 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 96,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Vymáhanie pohľadávok - jún 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 03.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | spracovanie účtovníctva 6/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.07.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | kontrola požiarneho hydrantu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 12,00 € | 26.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | školské potreby - tlačivá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 61,24 € | 22.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 231,89 € | 22.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra |