Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/18 | teplo 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 257,26 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | vodné stočné - 21.11. - 31.12.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 73,56 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | školenie PP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 95,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | odber zemného plynu za 1/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 275,00 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 22,32 € | 18.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | dodávka elektriny a vody - október - december 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 638,59 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 342,40 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | elektrická energia a pitná voda 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 228,29 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | nákup čistiacich prostriedkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 616,22 € | 12.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Hospodárske noviny na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 210,24 € | 09.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | služby pevnej siete za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,18 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | služby pevnej siete a internetu za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,85 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | odvoz komunálneho odpadu za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 282,03 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | Vymáhanie pohľadávok - december 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 294,74 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 369,95 € | 08.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 576,14 € | 28.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | tabuľa 1700x500 mm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PRESI s.r.o. | 44900091 | 57,00 € | 22.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | spracovanie účtovníctva 122017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | teplo 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 183,43 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | poistenie majetku na rok 2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 34,02 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | miestny poplatok 112017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 99,54 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | Generali poistne 16.12.2017 - 15.2.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 195,69 € | 21.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | nákup routera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 486,00 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | správa VIS za október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 150,00 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | vodné stočné - 18.10.2017 - 20.11.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 53,50 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/17 | výmena krúžku na regulačnom ventile | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 82,08 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | voda 112017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 41,14 € | 19.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | odvoz komunálneho odpadu za 11/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 282,03 € | 14.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Batida, s. r. o. | 35888199 | 327,60 € | 12.12.2017 | 14.01.2018 | Faktúra |