Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/17 | elektrická energia 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 75,44 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | poplatok za transfer domény - sosdba.sk | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 8,40 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | poplatok za komunálny odpad 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 414,75 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | Vymáhanie pohľadávok - jún 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 10.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | služby mobilnej siete 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 482,13 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | vodné-stočné 23.5.2017 - 20.6.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 448,58 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | správa VIS za máj 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 296,00 € | 07.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | časopisy na školský rok 2017/2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 107,12 € | 07.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | obsluha výmenníkovej stanice za máj 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 07.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | obsluha výmenníkovej stanice za jún 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 07.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | monitorovanie objektu za 07.-09.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 271,87 € | 04.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | dodávka plynu 7/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 04.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | poplatky za telekomunikačné služby 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,79 € | 04.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | nákup stravných lístkov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 725,74 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | služby technika BOZP a PO za 2. Q 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | nákup školských tlačív | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 150,30 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | telekomunikačné služby za 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 248,26 € | 21.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | služby mobilnej siete 8.6. - 7.7.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 462,29 € | 12.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | elektrická energia a voda 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 658,99 € | 12.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -135,23 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | odvoz komunálneho odpadu za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 43,82 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | vodné-stočné 25.4-22.5.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 319,32 € | 08.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | telekomunikačné služby za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 70,43 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | elektrická energia 6/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | dielenský vozík s náradím | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Remab, s.r.o. | 47800267 | 399,00 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | telekomunikačné služby za 5/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 39,47 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | Vymáhanie pohľadávok - máj 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |