Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/17 | telefón 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | odvoz odpadu 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | telefón 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77,22 € | 08.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | servis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | NCH Slovakia | 34096043 | 318,66 € | 08.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | teplo 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 9 243,05 € | 08.03.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | elektroinštalačné práce + materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ľuboš Béber | 44598980 | 447,52 € | 07.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | elektrina 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | vymáhanie pohľadávok - 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 03.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | plyn 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 02.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 150,94 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | správa VIS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Punctum s.r.o. | 36517721 | 130,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | správa PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | webhosting 26.3.2017 - 25.3.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 66,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | správa VIS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 196,00 € | 27.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | doména 19.4.2017 - 18.4.2018 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 23,88 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 22.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | voda za 1/2017, elektrina 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 374,24 € | 14.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | teplo 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 999,61 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Daňový a účtovný poradca podnikateľa na rok 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 90,08 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | mobily | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 435,51 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | energia 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 277,26 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | energia 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 566,74 € | 09.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | telefón 1/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | biela tabuľa 1800x1200 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 159,60 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | telefón 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 79,24 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | plyn 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | odvoz odpadu 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 381,57 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | vymáhanie pohľadávok 1/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | ubytovanie a strava žiakov na LVVK za 10 osôb 5.-10.2.17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOSEK s.r.o. | 47600811 | 1 100,00 € | 08.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | elektrina 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 21,31 € | 03.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |