Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0006/17 | prenájom reklamných plôch | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 600,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/16 | elektrina za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 556,02 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/16 | elektrina za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 261,58 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/16 | vymáhanie pohľadávok za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/16 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 12/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 21.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/16 | služby technika BOZP za 4.Q.2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 210,00 € | 12.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/16 | vymáhanie pohľadávok za 10/2016 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 03.11.2016 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/15 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -302,65 € | 04.11.2015 | 29.11.2017 | Faktúra |