Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 24.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0086/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 580,00 € | 19.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0085/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | E-POHONY Šikula s.r.ol | 29203155 | 678,00 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0081/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 271,87 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0082/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 27,89 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0083/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0084/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 388,40 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,43 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 267,06 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0078/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 471,65 € | 07.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 78,95 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 57,11 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 560,27 € | 06.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 479,81 € | 05.04.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 360,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 137,29 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0071/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 03.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0064/17 | správa VIS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 173,00 € | 31.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/17 | gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 1 153,30 € | 30.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | poplatok za upomienku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,00 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 34,45 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/17 | dovybavenie učebne - materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magic print s.r.o. | 36617661 | 221,16 € | 27.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/17 | poplatok za nájom a servisnú podporu PBX za 3/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARCHA TELECOM | 0035753382 | 114,00 € | 23.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/17 | toner, kancelárske potreby, čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 323,93 € | 21.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | vodné- stočné - zrážky 1.1. 2017 - 20.2.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 925,15 € | 15.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/17 | mobily | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 438,61 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | voda 2/2017, elektrina 2/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a.s. | 35797525 | 1 645,22 € | 10.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CBS spol. s. r. o. | 36754749 | 1 155,00 € | 09.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra |