Faktúry
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/17 | vodné-stočné od 1. - 20.9.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 34,77 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | deratizácia 102017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 35,15 € | 25.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/17 | správa VIS za september 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 749,00 € | 24.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/17 | nákup tonerov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 89,51 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/17 | Stroj na hrebeňovú väzbu Fellowes | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 125,50 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -18,54 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/17 | Kniha Bratislava z neba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CBS spol. s. r. o. | 36754749 | 825,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/17 | spotreba elektrickej energie a vody 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 625,06 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 218,96 € | 17.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | odvoz komunálneho odpadu za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 315,21 € | 17.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 541,06 € | 17.10.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0212/17 | Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 96,00 € | 16.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/17 | školská agenda pre SŚ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 655,00 € | 12.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/17 | vodné-stočné a zrážky 19.8 - 22.9.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 187,68 € | 11.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | služby mobilnej siete 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 359,34 € | 11.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 272,29 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | správa VIS za jún 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 211,00 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | správa VIS za august 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dreams NET s.r.o. | 47389184 | 707,00 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | služby pevnej siete za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,44 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | odovzdanie zabezpečovacieho systému | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing.Ján Zámečník | 11890118 | 54,00 € | 10.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 257,75 € | 10.10.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | služby pevnej siete a internetu za 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 94,73 € | 09.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | kontrola hasiaceho prístroja 9/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 27,60 € | 06.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | zmluvné poistenie motorových vozidiel | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 128,40 € | 06.10.2017 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | služby technika BOZP a PO za 3. Q 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Bojnanský Milan | 40961478 | 150,00 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | dodávka elektriny a vody - január - október 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 135,46 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | monitorovanie objektu za 10.2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Securiton servis s.r.o. | 35693835 | 90,62 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Vymáhanie pohľadávok - september 2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr. Ivana Kráčalík Pohovejová | 42354820 | 140,00 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | odber zemného plynu za 10/2017 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 354,00 € | 03.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2,16 € | 28.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra |