Faktúry
Počet záznamov: 11850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0886/26 | PHM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 807,68 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 412,82 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/26 | TELEFON 9/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 154,24 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/26 | vodné, stočné, zrážky 25.8.-24.9.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 433,78 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/26 | TELEFON 9/26 - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 29,90 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 373,88 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/26 | dovoz stravy 9/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jana Ballayová | 51532433 | 500,00 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 494,87 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 392,33 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/26 | supervízia 18.9.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mentavia s.r.o. | 57148970 | 100,00 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0917/26 | pneuservis - FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ASM s.r.o. | 35686090 | 78,90 € | 05.10.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,34 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/26 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 115,14 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 976,94 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 82,35 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 145,16 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/26 | CO TECHNIK 9/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/26 | senzorická aktivácia PSS -11osôb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. | 46582339 | 1 300,00 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/26 | is cygnus 10-12-2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 1 268,29 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/26 | NILFISK UMYVACI PROSTRIEDOK DO PODL.STROJA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | L BAU s.r.o. | 44614527 | 221,40 € | 02.10.2026 | 15.10.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0899/26 | bozp, po 9/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 516,60 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/26 | odvoz velkokapacitneho kontajnera M | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 578,59 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/26 | tep.energia 10/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 780,00 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 3 981,05 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 452,22 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/26 | kancelarsky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 861,48 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/26 | prevádzkový servis bazénu 9/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/26 | kybernetická bezpečnosť + GDPR | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 79,00 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/26 | kom. odpad F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 280,42 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/26 | dane | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 20 374,04 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Faktúra |