Faktúry
Počet záznamov: 10185
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 885,10 € | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/25 | chemia do cistiaceho stroja BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CarBax, s.r.o. | 46636315 | 154,37 € | 13.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/25 | telefon 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,09 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/25 | servis výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 09.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/25 | BOZP,PO 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/25 | el.energia 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 410,85 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/25 | vodné+stočné+zrážky 4.4.-3.5.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 439,19 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/25 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/25 | PHM+kosačky 4/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 254,62 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 06.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 294,01 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,10 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/25 | telefon 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 126,41 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/25 | is socio 4/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/25 | teplo 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 100,00 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 255,83 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 213,45 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,80 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 106,68 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 222,13 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/25 | komunálny odpad 4-6/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 693,32 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/25 | CO technik 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/25 | odber kuchynského odpadu 4/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 05.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/25 | plyn 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 160,91 € | 28.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0336/25 | oprava práčky Whirpool | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 92,00 € | 28.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0332/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,89 € | 28.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0331/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 366,73 € | 28.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0334/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 49,27 € | 28.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0335/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 365,05 € | 28.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |