Faktúry
Počet záznamov: 10651
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0766/25 | IS SOCIO 8,9/10/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/25 | vodné+stočné+zrážky 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 152,02 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/25 | PHM+žiarovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 597,58 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 06.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 339,02 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 116,28 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/25 | BOZP, PO 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/25 | telefón 9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 127,31 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 473,98 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/25 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 329,80 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/25 | prevádzkový servis bazéna 9/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/25 | servis Mercedes stary | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 835,00 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 175,61 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 442,69 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/25 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 706,30 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/25 | služby CO technika 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/25 | potraviny -- pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 500,14 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/25 | revízie elektroinstalacie 3D BA, telocvicne, VZT 3DBA, strojovne 3D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 437,00 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/25 | IS CYGNUS 10-12/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 318,15 € | 03.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/25 | oprava chladnicky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 199,26 € | 02.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/25 | teplo 10/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 290,00 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/25 | kybernetická bezpečnosť 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/25 | plyn 10/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/25 | komunálny odpad 10-12/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 693,33 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/25 | dan z nehnutelnosti 10-12/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 18 121,37 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/25 | výmena ventilov BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 114,14 € | 01.10.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/25 | servis výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/25 | odber kuchynského odpadu 9/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 92,25 € | 30.09.2025 | 13.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/25 | čerpadlo BADU 2ks BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eseos s.r.o. | 29289564 | 690,00 € | 29.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra |