Faktúry
Počet záznamov: 10859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0975/25 | právne služby 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0973/25 | servisný zasah - oprava servera | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VILLA PRO s.r.o. | 31682731 | 519,06 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/25 | plyn BA 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 3 696,70 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/25 | supervizia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 270,00 € | 08.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/25 | chladnicky 6ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 647,61 € | 05.12.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 67,46 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0969/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 106,64 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0966/25 | IS SOCIO 11,12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 100,00 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0965/25 | vodné+stočné+zrážky 4.11.-3.12.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 253,16 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0970/25 | bode X-Wipes 30ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 307,38 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0968/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 267,46 € | 05.12.2025 | 14.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/25 | BOZP,PO 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 04.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/25 | externé upratovanie 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 3 538,50 € | 04.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/25 | kybernetická bezpečnosť 10/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 04.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/25 | PHM+kvapaliny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 452,64 € | 04.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/25 | telefon 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,74 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/25 | drogeria+upratovacie voziky 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 5 885,86 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 256,11 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 421,25 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 51,03 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/25 | CO technik 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 537,33 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/25 | windows 11 professional | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 19,89 € | 03.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/25 | revízia výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 402,50 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/25 | prevádzkový servis bazéna 11/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/25 | potraviny - bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 64,49 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/25 | základné lieky a zdrav. materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 664,85 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 02.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 305,29 € | 02.12.2025 | 08.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 410,87 € | 01.12.2025 | 06.12.2025 | Faktúra |