Faktúry
Počet záznamov: 10244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 387,66 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,17 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 199,92 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | potraviny základné - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eli Bro mini s.r.o. | 52389669 | 298,80 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | jadro do pisoárov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 280,80 € | 27.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 477,98 € | 27.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,82 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 306,97 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,53 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 25.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 47,53 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,86 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | poistenie zodpovednosti za škodu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 414,85 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 390,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 280,54 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,34 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 927,13 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 708,99 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 475,07 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | zámky na skrinky BA 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miroslav Kameník | 520102815 | 164,30 € | 20.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | zámky na skrinky BA 10ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 140,22 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 137,09 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/25 | rozbor vzoriek vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 270,60 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/25 | overenie presnosti kuchynských váh | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 174,99 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 171,08 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 279,38 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 155,39 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 66,64 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/25 | rohožka BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 37,80 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/25 | lapač tukov LT3 - pre kuchyňu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gryf-plast, spol. s r.o. | 44331240 | 1 389,90 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |