Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0532/24 | el. energia 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 129,29 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/24 | plyn BA 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 372,00 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0603/24 | plyn BA 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 188,24 € | 09.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0525/24 | publikácie pre psychologičku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 92,46 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 103,30 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/24 | právna pomoc 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 119,35 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 311,67 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/24 | CO technik 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 08.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/24 | tepelna energia 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 283,82 € | 08.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 89,52 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,32 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 71,74 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 50,45 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 53,20 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/24 | PHM+kosačky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 280,69 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/24 | IS cygnus 7-9/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 301,93 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/24 | telefon 6/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,34 € | 03.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/24 | dezinsekcia kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 300,00 € | 03.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/24 | manuálny zmäkčovač vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 82,80 € | 03.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/24 | kontajnery na plienky 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 216,00 € | 02.07.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/24 | USB klúče 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALMA CORP s.r.o. | 50267892 | 36,34 € | 02.07.2024 | 03.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0511/24 | IS SOCIO 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/24 | odber kuchynskeho odpadu 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0505/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 115,03 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 132,26 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/24 | údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/24 | BOZP,PO 6/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/24 | tepelna energia 7/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 230,00 € | 01.07.2024 | 11.07.2024 | Faktúra |