Faktúry
Počet záznamov: 10467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0458/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 394,58 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 158,73 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 439,66 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 215,75 € | 09.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/25 | teplo 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -104,93 € | 09.06.2025 | 23.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/25 | el.energia 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 708,10 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/25 | zdravotnícky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 440,59 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/25 | právne služby 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/25 | deratizácia, dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 330,00 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/25 | oprava úniku vody | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Vortech s.r.o. | 50597663 | 48 970,51 € | 06.06.2025 | 18.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/25 | plyn BA 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -3 279,13 € | 06.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/25 | plyn BA 7/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 716,00 € | 06.06.2025 | 21.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/25 | vodné+stočné+zrážky 4.5.-3.6.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 478,86 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/25 | PHM+kosačky 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 308,25 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/25 | kontajner 2x2 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KONSTAL SPOLKA Z NORGANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | 000566467 | 1 649,00 € | 04.06.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 71,31 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/25 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 150,83 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/25 | telefon 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 129,75 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/25 | IS SOCIO 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/25 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 269,61 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/25 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 50,74 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/25 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 134,03 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/25 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 326,54 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/25 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 56,98 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/25 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 579,26 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/25 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 719,99 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/25 | odber kuchynského odpadu 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,90 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra |