Faktúry
Počet záznamov: 11419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0360/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 564,86 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/26 | dialkový ovládač | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DALKOVE OVLADAČE VAT | 28582543 | 12,30 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/26 | USB Power 7ks - k notebookom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 98,64 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/26 | umývacie stoly s drezom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | -41,15 € | 22.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/26 | deratizácia, dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 420,00 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/26 | súdne trovy Marek Rybiansky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Súdny exekútor JUDr. Vladimír Usačev | 31782361 | 73,80 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/26 | propán - Furmanská | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 847,02 € | 20.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/26 | telefon Samsung - Klikusovasky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 20.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 456,28 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 203,90 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 581,29 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/26 | supervizia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mentavia s.r.o. | 57148970 | 190,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/26 | revízia elektroinstalacie - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 320,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/26 | elektroinstalacne prace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 293,00 € | 20.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 129,85 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 111,57 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/26 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 243,90 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 262,11 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 105,12 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 82,51 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/26 | inzercia prac.ponuky - praktická sestra, sanitárka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 317,34 € | 16.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/26 | poistenie PZP Mercedes nový | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 223,04 € | 16.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/26 | HP Mercedes nový | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 1 700,56 € | 16.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/26 | umyvaci stol s 2 drezmi - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 411,93 € | 16.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 191,82 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 397,32 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 700,71 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,12 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 180,84 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra |