Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0594/24 | vodné+stočné+zrážky 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 4 954,48 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0593/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 85,25 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0592/24 | odber kuchynskeho odpadu 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 45,00 € | 05.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0585/24 | plyn 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 26,00 € | 01.08.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0584/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 717,28 € | 31.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/24 | udrzba vytahov 7/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 31.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0589/24 | tepelna energia 8/2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 210,00 € | 31.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0590/24 | prenájom rýpadla pásového +hydraulické búracie kladivo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 696,48 € | 31.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0587/24 | komunalny odpad 7-9/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 693,32 € | 31.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0588/24 | daň z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 18 121,37 € | 31.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0583/24 | kurz prvej pomoci pre pracovníkov v SS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SORUDO-PRO s.r.o. | 56131321 | 800,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 263,24 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 101,09 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,56 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/24 | bezpečnostné tabulky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 25,04 € | 26.07.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,68 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/24 | nájom rotačného laseru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 35,10 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,39 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 171,28 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 85,40 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 321,23 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/24 | MS office 2021 3ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 41,97 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 117,62 € | 24.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 32,26 € | 24.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 367,51 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 922,14 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/24 | výmena zmäkčovača, nárezového stroja KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROMARKET Linorex, s.r.o. | 00604127 | 258,00 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/24 | inzercia ponuky na portál profesia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 22.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0560/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 441,48 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/24 | DROGERIA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 216,72 € | 19.07.2024 | 24.07.2024 | Faktúra |