Faktúry
Počet záznamov: 11419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0418/26 | PZP Škoda KAROQ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 169,63 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 340,24 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/26 | UPRATOVANIE 4/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kvalitné služby s.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 3 538,50 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/26 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 251,09 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/26 | HP Škoda KAROQ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 675,03 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 283,83 € | 06.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/26 | platba za dopravnú značku ( prikázaný smer) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 82,28 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/26 | platba za dopravnú značku ( zákaz zastavenia) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 54,46 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/26 | oprava Fiat Ducato | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tramis s.r.o. | 57160619 | 207,90 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/26 | podložka pod stolicku+kanvice+kanc.mat. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 592,09 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/26 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 471,88 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/26 | prevádzkový servis bazéna 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/26 | PHM 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 689,94 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/26 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 638,85 € | 05.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/26 | kuchynská váha - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubomír Kaplík - SEVAZ | 34755861 | 159,90 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 112,57 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/26 | telefon 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 145,83 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/26 | IS SOCIO 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 90,00 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/26 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 388,43 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/26 | vodné+stočné+zrážky 25.3.-26.4.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 684,97 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/26 | kybernetická bezpečnosť + GDPR | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 79,00 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 473,11 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,82 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 237,57 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/26 | odber kuchynského odpadu 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 147,60 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/26 | teplomery do chladnicky a mraznicky, vpichový - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 83,59 € | 04.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/26 | CO technik 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 04.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/26 | umyvaci stol s 2 drezmi, umývací stol s 1 drezom - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 692,85 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/26 | žehlička Philips PerfectCare | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 167,90 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/26 | udržba výťahov 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra |