Faktúry
Počet záznamov: 11034
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/26 | čerpadlá BADU Magic 11 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PLK s.r.o. | 28444248 | 606,60 € | 20.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,57 € | 20.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/26 | etikety - majetok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUNIOR papier s.r.o. | 57049882 | 158,28 € | 20.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 436,80 € | 19.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 320,92 € | 19.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/26 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 81,40 € | 19.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 115,82 € | 19.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | PZP Chevrolet | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 227,40 € | 16.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | PZP Fiat Ducato | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 273,23 € | 16.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | PZP FABIA modrá | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNION poisťovňa, a.s. | 31322051 | 215,58 € | 16.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/26 | doména 25.1.2026-24.1.2027 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,65 € | 16.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 150,82 € | 16.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | posypová soľ 120ks 25g | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 1 204,42 € | 16.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/26 | telefon 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 8,49 € | 16.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 485,72 € | 16.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/26 | oprava potrubia vykurovania | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 1 463,70 € | 16.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 195,15 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 139,12 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 127,23 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 310,67 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | časopis Sestra 2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 15.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 341,48 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 285,17 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/25 | telefon 12/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,41 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 126,06 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 443,18 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 353,48 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 265,44 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 621,80 € | 14.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | kancelarsky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 623,62 € | 13.01.2026 | 28.01.2026 | Faktúra |