Faktúry
Počet záznamov: 11809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0774/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 268,20 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 825,87 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 621,87 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,97 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 289,08 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 608,49 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/26 | potraviny - pekárenský tovar | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 496,42 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/26 | revizia belskozvodov, bazéna, blok C,D,E,F,G,H,K, telocvične, garaže, ker.dielne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 578,00 € | 24.08.2026 | 29.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,54 € | 21.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 395,95 € | 21.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/26 | revizia elektroinstalacie osvetlenie, brány, rámp-parkovisko | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 250,00 € | 21.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/26 | revizia elektroinstalacie kuchyne, jedalen, sklady, práčovňa, spotrebiče | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 485,00 € | 21.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/26 | bozp, po 7/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 516,60 € | 20.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/26 | nájom zváračky F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 13,28 € | 20.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 170,86 € | 19.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/26 | plavecké dráhy 25m 5ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TEDENEX s.r.o. | 54315930 | 4 375,00 € | 19.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0058/26 | tonery | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 79,82 € | 19.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 422,11 € | 19.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/26 | skartácia dokumentov F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 295,20 € | 19.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0057/26 | rohože BA 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | V.J.K. Gumkáči s.r.o. | 44212844 | 148,90 € | 18.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0056/26 | postel elektrická 3ks+toaletný vozík 1ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 957,00 € | 18.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/26 | ANTIDEKUBITNY MATRAC 3KS | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 121,90 € | 17.08.2026 | 16.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0754/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 574,25 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/26 | ubytovacie ,,tábor" 10.8.-14.8.2026 - zamestnanci | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH-RAMAK s.r.o. | 55784071 | 500,00 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 326,72 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 182,84 € | 17.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 479,64 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0055/26 | kontajnery 640l ku stanom 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TBA Plastové obaly s.r.o. | 27518949 | 527,43 € | 14.08.2026 | 20.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 136,50 € | 14.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 66,40 € | 14.08.2026 | 28.08.2026 | Faktúra |