Faktúry
Počet záznamov: 10244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/25 | teplo dobropis 2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -24 076,51 € | 16.04.2025 | 03.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 186,38 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 106,94 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 206,94 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 687,16 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,10 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,53 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 232,65 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 187,72 € | 14.04.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | právne služby 3/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | telefon 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,69 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | diagnostika VZT | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 150,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | skriňa šatníková 2-dverová s prepážkou 13ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | FF consulting, s.r.o. | 44182333 | 2 914,12 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 228,11 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 66,90 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 153,74 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | tepelna energia 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 440,51 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 136,86 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,29 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 169,87 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 321,28 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 314,20 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 400,50 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 165,88 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 159,90 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 348,16 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/25 | plyn BA 3/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -2 816,89 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/25 | plyn BA 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 6 159,00 € | 08.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | el.energia 3/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 719,28 € | 07.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra |