Faktúry
Počet záznamov: 10077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 74,88 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 232,15 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 73,49 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 65,31 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 98,53 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 145,72 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 303,24 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 90,28 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 239,13 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 49,27 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 407,84 € | 19.02.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | servis justáž váh, príprava k overeniu, výmena závažia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 268,00 € | 17.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | chladnicka BEKO - na vzorky do kuchyne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 273,89 € | 14.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 248,48 € | 14.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | BOZP,PO 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 13.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | elektroinštalačné práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 325,00 € | 13.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 35,12 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | telefon 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,02 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | vypracovanie podkladov pre výpočet emisií BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 90,00 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | komunálny odpad 1-3/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 693,32 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,38 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | teplo 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 644,41 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,41 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 232,67 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | PHM+stratovacie kable | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 351,27 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 171,57 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 200,50 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | vodné+stočné+zrážky 4.1.-3.2.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 294,97 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra |