Faktúry
Počet záznamov: 10859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0911/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 203,58 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 626,73 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 401,82 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 195,56 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/25 | hlina hrnciarska | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PECE spol. s r. o. | 36618233 | 78,50 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/25 | oprava sušičky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 115,00 € | 17.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/25 | oprava univerzálneho robota KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Sýkora | 50401190 | 600,00 € | 17.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 143,64 € | 14.11.2025 | 17.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 651,60 € | 14.11.2025 | 17.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 392,29 € | 14.11.2025 | 17.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 395,07 € | 14.11.2025 | 17.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 892,87 € | 14.11.2025 | 17.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/25 | oprava motomedu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PROMOSS s.r.o. | 52835235 | 181,43 € | 13.11.2025 | 17.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/25 | záhradný drevený domček SOLANAII | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Taxes & Fin, s.r.o. | 50728075 | 1 944,00 € | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0888/25 | preprava domčeka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Taxes & Fin, s.r.o. | 50728075 | 260,00 € | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0896/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 250,50 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 807,64 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 354,86 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 334,78 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 192,78 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 595,51 € | 12.11.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 194,84 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0893/25 | BOZP,PO 10/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0892/25 | telefon 10/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,59 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0890/25 | oprava elektroinštalacie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 79,00 € | 11.11.2025 | 17.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/25 | oprava a údržba budov a objektov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 151 227,76 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/25 | el.energia 10/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7 895,14 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0886/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 366,77 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0884/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 360,80 € | 10.11.2025 | 12.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |