Faktúry
Počet záznamov: 11809
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0696/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 985,30 € | 03.08.2026 | 16.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/26 | odvoz odpadu kuchynskeho - 7/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 31,37 € | 03.08.2026 | 16.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/26 | odvoz odpadu kuchynskeho - 7/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 101,48 € | 03.08.2026 | 16.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/26 | silikónové náramky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Euroko, spol. s.r.o | 36591688 | 96,19 € | 31.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 304,22 € | 31.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 203,83 € | 31.07.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0048/26 | nálepky s číslami BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 38,13 € | 31.07.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0687/26 | IS SOCIO 7-12/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 540,00 € | 31.07.2026 | 15.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0688/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 561,19 € | 31.07.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/26 | dovoz stravy 7/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jana Ballayová | 51532433 | 520,00 € | 31.07.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/26 | umývanie okien čistenie VZT 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Najportal s.r.o. | 50440357 | 1 336,00 € | 31.07.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0049/26 | sol do mycky - granulat, tablety | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MB - SVING s.r.o. | 47549891 | 37,64 € | 31.07.2026 | 15.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/26 | servis výťahov 7-12/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 464,42 € | 30.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 310,73 € | 29.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/26 | vodné, stočné, zrážky 25.6.-24.7.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 234,56 € | 29.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/26 | vodné 29.6.-28.7.2026 F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 213,42 € | 29.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 1 296,88 € | 29.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/26 | spoluúčasť - oprava Škoda Karoq | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | 200,00 € | 29.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/26 | dobropis oprava Škoda Karoq | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o. | 35918519 | -200,06 € | 29.07.2026 | 18.08.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0046/26 | silikónové náramky BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Euroko, spol. s.r.o | 36591688 | 96,19 € | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0047/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 304,22 € | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/26 | potraviny - BEZLEPKOVÉ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NA ZDRAVIE s.r.o. | 45939454 | 93,90 € | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/26 | stojan na notebook | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,46 € | 27.07.2026 | 28.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 104,12 € | 27.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 196,26 € | 27.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 294,19 € | 27.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 564,18 € | 27.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/26 | potraviny - ZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 487,11 € | 27.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 194,27 € | 24.07.2026 | 05.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/26 | servisný zásah ČOV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 209,10 € | 24.07.2026 | 05.08.2026 | Faktúra |