Faktúry
Počet záznamov: 10467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0448/25 | servis výťahov - porucha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 289,05 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/25 | CO technik 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/25 | výkaz výmer - oprava a údržba budov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | rozpočty, s.r.o. | 44183976 | 393,60 € | 03.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 809,23 € | 02.06.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/25 | servis výťahov 5/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 74,02 € | 02.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/25 | teplo 6/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 590,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/25 | kybernetická bezpečnosť 5/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/25 | plyn 6/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 211,00 € | 02.06.2025 | 13.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/25 | supervízia 16.5.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 180,00 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 189,51 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 473,86 € | 29.05.2025 | 02.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 108,55 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 207,07 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 531,30 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/25 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eli Bro mini s.r.o. | 52389669 | 298,80 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 774,56 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 168,60 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 266,95 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 118,84 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 150,50 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 235,43 € | 26.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/25 | prebalovacie podložky 3 bal. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 52,47 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 340,55 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 150,51 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 212,86 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 268,42 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 55,34 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 44,25 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 341,19 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra |