Faktúry
Počet záznamov: 9654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0670/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 200,57 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,52 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,21 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 806,08 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 248,87 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 120,96 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 127,66 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,76 € | 10.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/24 | stravovanie počas odstávky kuchyne 1.8.-23.8.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 6 627,80 € | 09.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/24 | tepelna energia 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 132,52 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/24 | tlačiareň EPSON Eco Tank L6550 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVATECH, s.r.o. | 36385719 | 817,00 € | 07.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 737,68 € | 07.09.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/24 | el.energia 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 063,83 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0666/24 | vodné+stočné+zrážky 23.8.-3.9.2024 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 327,66 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0738/24 | plyn BA 10/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/24 | plyn BA 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -204,22 € | 06.09.2024 | 17.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0662/24 | školenie - Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS - Kinská, Hurbanová, Trunnerová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb | 42170460 | 165,00 € | 05.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,17 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0660/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 79,39 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0657/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 231,11 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 707,85 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 41,27 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/24 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/24 | PHM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 427,47 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/24 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,16 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 209,09 € | 04.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/24 | telefon 8/24 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 122,18 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/24 | odvoz odpadu - veľkokapacitný | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MAROT s.r.o. | 35861754 | 329,04 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/24 | chladnička GOREJNE KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SALT TS s.r.o. | 50177036 | 599,00 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/24 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 03.09.2024 | 17.09.2024 | Faktúra |