Faktúry
Počet záznamov: 10467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0402/25 | servis a revízia plošiny - Mercedes starý | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PALFINGER Slovakia s.r.o. | 35717173 | 233,21 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/25 | úradné meranie spotreby paliva vozidlo FORD CUSTOM | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | 412,05 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 233,49 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 103,47 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,25 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/25 | servis vytahu - výmena snímača | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 718,32 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 94,45 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 192,12 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 450,00 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 462,04 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,06 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 318,78 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,70 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 393,48 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/25 | prekládka VZT z treningového centra do klubu 1A | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KORTEC, s.r.o. | 51478382 | 1 028,28 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/25 | seminár - ,,odmeňovanie zamestnancov"-Mifkovičová | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EDOS-PEM | 37083309 | 98,00 € | 16.05.2025 | 18.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 108,86 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 69,78 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 98,56 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/25 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 35,12 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 4 027,77 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 92,52 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 81,05 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 185,54 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 431,83 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 261,44 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 238,43 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 122,09 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 202,51 € | 16.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |