Faktúry
Počet záznamov: 11588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0405/26 | vodné+stočné+zrážky 25.3.-26.4.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 684,97 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/26 | kybernetická bezpečnosť + GDPR | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 79,00 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 473,11 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/26 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 92,82 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 237,57 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/26 | odber kuchynského odpadu 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | INTA s.r.o. | 34129863 | 147,60 € | 04.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/26 | teplomery do chladnicky a mraznicky, vpichový - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 83,59 € | 04.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/26 | CO technik 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 110,70 € | 04.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/26 | umyvaci stol s 2 drezmi, umývací stol s 1 drezom - F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 692,85 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/26 | žehlička Philips PerfectCare | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nay a.s. | 35739487 | 167,90 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/26 | udržba výťahov 4/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 110,70 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/26 | tepelna energia 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 960,00 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/26 | komunálny odpad 4-6/2026-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 280,42 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/26 | komunálny odpad 4-6/2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 682,53 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/26 | office 2024 5 ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ellisoft Ltd | 15426753 | 65,09 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/26 | BOZP,PO 4/26-F | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/26 | plyn 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 237,00 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/26 | plyn BA 5/26 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 476,00 € | 30.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 235,49 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/26 | vodné 29.3.-28.4.2026 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 193,36 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/26 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 599,93 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/26 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 832,15 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/26 | servis výťahu 3-ročná odborná skúška | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 479,70 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/26 | nájom dekoderu + služby televizia 27.4.2026-27.4.2027 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SATRO s.r.o. | 31335161 | 127,80 € | 29.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/26 | skrinky satnové BA 78ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 6 498,00 € | 29.04.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0027/26 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 206,57 € | 29.04.2026 | 27.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/26 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 380,54 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/26 | tričká - GAUDEAMUS - na futbal | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TEX - PRINT výrobné družstvo | 35802987 | 118,58 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/26 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 161,09 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/26 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Farmi z farmy s.r.o.r.s.p. | 56632100 | 695,40 € | 27.04.2026 | 05.05.2026 | Faktúra |