Faktúry
Počet záznamov: 9451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0413/24 | servis Škoda Octavia - výmena filtrov, kvapalín, silenblokov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 354,00 € | 29.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0414/24 | servis Škoda Fábia - výmena filtrov, kvapalín a iné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 534,00 € | 29.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0411/24 | kancelársky materiál+kanvice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 558,74 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 80,64 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/24 | vitrína na vzorky KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 167,40 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 103,85 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0407/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 244,31 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0404/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 285,22 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0405/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 114,82 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0401/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 450,60 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,10 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 500,03 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/24 | skartacia a vyprazdnenie bezpečnostných nádob | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Green Wave Recykling s.r.o. | 45539197 | 83,16 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 27.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/24 | material udrzby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 417,94 € | 24.05.2024 | 28.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 74,59 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/24 | prenájom bager 2,5 t s hydraulickým búracím kladivom | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 358,86 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 156,61 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 245,38 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 112,90 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 329,10 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/24 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALLIANZ- Slov.poistovna, a.s. | 00151700 | 382,71 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,47 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 951,93 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 136,74 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 3,12 € | 21.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | zákusky na posedenie ku Dňu matiek | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | iCukráreň.sk, s.r.o. | 35791578 | 417,30 € | 17.05.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/24 | prezutie pne 4ks vozidiel | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marcel Bródy-PNEUSERVIS s.r.o. | 50641689 | 142,36 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 136,84 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 345,37 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Faktúra |