Faktúry
Počet záznamov: 10077
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1038/24 | oprava výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 1 140,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/24 | oprava práčky siemens | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 101,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 140,66 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/24 | kancelársky materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slavomír Binčík - Junior | 34391509 | 32,34 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/24 | aku brúska+aku píla+akumulátor- materiál údržby | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 874,05 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/24 | seminár VEMA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/24 | dodávka a montáž automatických dávkovačov chlóru BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ENVOTECH, s.r.o. | 35790661 | 10 764,00 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/24 | mixér SA 37-4Litre | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 1 310,35 € | 19.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1024/24 | stromčeky vianočné 11ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MG Technik s.r.o. | 47697067 | 3 950,10 € | 18.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/24 | oprava Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 338,00 € | 18.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 233,89 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/24 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 156,05 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/24 | prevádzkový servis bazéna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 743,67 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 82,12 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 278,83 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/24 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,27 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1014/24 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 151,02 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/24 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 232,42 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/24 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 126,07 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1013/24 | supervízia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Hudeková Andrea | 37849263 | 290,00 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/24 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 739,64 € | 17.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/24 | skriňa šatníková ELLESTED 14ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JYSK | 35974133 | 2 632,00 € | 13.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/24 | PHP 4ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 192,00 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/24 | revizia PHP, PV, tlakové skúšky požiarných hadíc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 1 292,40 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 223,41 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 201,43 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 625,82 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/24 | elektroinstalacne prace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 381,00 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/24 | vložka+klúče(centrálny kľúč) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TROJÁK a SYN | 36415278 | 843,30 € | 12.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/24 | plošinový vozík KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 194,40 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |