Faktúry
Počet záznamov: 10244
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0121/25 | odev+obuv | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | REMPO s.r.o. | 35819081 | 248,48 € | 14.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | BOZP,PO 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 418,20 € | 13.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | elektroinštalačné práce | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 325,00 € | 13.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | potraviny bezlepkové | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 35,12 € | 12.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/25 | telefon 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 152,02 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/25 | vypracovanie podkladov pre výpočet emisií BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Alica Majeríková - ENEGS | 34879731 | 90,00 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/25 | komunálny odpad 1-3/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 693,32 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | udržba výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 178,35 € | 11.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 75,38 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | teplo 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 644,41 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 205,41 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | potraviny hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 232,67 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | potraviny pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,98 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | PHM+stratovacie kable | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 351,27 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 171,57 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | potraviny mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 200,50 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | vodné+stočné+zrážky 4.1.-3.2.2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 294,97 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | el. energia 1/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 6 905,52 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | kancelarsky material, drogéria, zasobnik na toaletny papier | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 645,79 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 250,70 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | potraviny OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 159,49 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | potraviny mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 431,98 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | potraviny základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,74 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | potraviny vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 59,12 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | plyn BA 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 4 976,25 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 59,68 € | 06.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | plyn 3/2025 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 7 193,00 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | IS SOCIO 1/25 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 05.02.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 919,03 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Faktúra |