Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0592/25 | polohovateľný invalidný vozík - financované z prostriedkov klienta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 383,90 € | 17.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0587/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 680,03 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0586/25 | pneumatiky : Opel Vivaro - 4 ks letné, Volkswagen Caddy - 4 ks zimné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OPONEO,PL S.A. | 000017746 | 1 000,00 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0585/25 | voda 11.10.25 - 10.11.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 069,88 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0584/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 51,07 € | 13.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0583/25 | Supervízia pre zamestnancov DSS PD - sociálny úsek, zdravotný úsek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 220,00 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0582/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 602,38 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0580/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 566,93 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0581/25 | potraviny na pagáče - akcia BSK, odbor kultúry | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 135,56 € | 12.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0577/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 265,45 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0578/25 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 585,48 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0005/25 | elektrický polohovateľný vozík CAREVO, sprchová stolička CALYPSO | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK, s.r.o. | 36679607 | 11 678,00 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0579/25 | oprava konvektomatu Lainox | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ján Bátovský - GASTROTECH | 40549780 | 132,23 € | 11.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0576/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 966,90 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0575/25 | Fabia BL296IS - výmena oleja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 173,95 € | 10.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0572/25 | elektrická energia - 10/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 039,32 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0573/25 | plyn 10/25 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 700,84 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0570/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 977,66 € | 07.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |