Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6495
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | plynová panvica - prenosná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 278,10 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 522,70 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | práca s montážnou plošinou pri montáži klimatizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Samuel Jurčovič | 54952140 | 55,00 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/25 | výmena batérií v UPS - evakuačný výťah | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 5 400,19 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | doplatok DPH k FA 7230238 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 18,71 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | stavebné miešadlo, akumulátor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 270,00 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Magio TV 15.05.25 - 14.06.25 - 3 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,81 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | servis chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 2 034,42 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | VO - realizácia podlimitnej zákazky - maľovanie interiérov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 3 700,00 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 335,79 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | betónový odpadkový kôš - 4 ks, pozinkovaná vložka do odpadkového koša - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADVAS s.r.o. | 27549674 | 1 159,55 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 928,32 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | Opel - sprostredkovanie STK+EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Fabia BA516RI - sprostredkovanie STK+EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 790,60 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | voda 11.04.25 - 10.05.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 990,77 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 515,95 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | VO - realizácia podlimitnej zákazky - oprava podláh / budova č. 2/, asanácia schátraných hospodárskych budov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 4 300,00 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra |