Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5890
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 715,20 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 832,39 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 692,75 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | školenie - Sexualita v sociálnych službách - 5 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 300,00 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | SF - džúsy a minerálky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 292,19 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 577,04 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | telefón, internet 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,50 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | el. energia 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 377,70 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | plyn 6/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 591,00 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 140,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | stavebný dozor pri opravách sociálnych zariadení v budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 672,00 € | 03.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 03.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/24 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 054,11 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/24 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 366,50 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0331/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 154,82 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0330/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 427,73 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 7-9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 811,45 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |