Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0214/25 | ochrana osobných údajov 4/25, kybernetická bezpečnosť 4/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | plyn 5/25 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 127,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 4/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 02.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 581,20 € | 01.05.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | výkopové práce na oprave krytu studne a priľahlej cesty a na oprave dopojenia dažďovej vpuste na nádvorí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Lukačovič | 50844563 | 1 327,00 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 318,78 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 412,24 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | drogéria, varné kanvice, mop | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 505,49 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | oprava elektrického kotla - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 247,10 € | 29.04.2025 | 13.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | výmena brány Potočná ulica a oprava brány ulica SNP | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PAVCO JOZEF | 37668781 | 6 097,23 € | 28.04.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | reg. poplatok za doménu - 27.5.2025 - 26.5.2026,webhosting -1.6.2025 - 31.5.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 99,22 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 123,43 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | studená asfaltová zmes | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 1 405,25 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0002/25 | montáž kamerového systému CCTV - budova č. 1 a budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 20 342,97 € | 24.04.2025 | 16.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | mobily 4/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 209,77 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 591,20 € | 24.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 699,38 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 413,13 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 631,85 € | 24.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 490,25 € | 23.04.2025 | 30.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |