Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7397
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 680,35 € | 13.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 326,74 € | 10.07.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/26 | plyn 06/2026 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 987,87 € | 09.07.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/26 | renovácia tonerov, oprava kopírovacieho stroja Canon | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 562,11 € | 09.07.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/26 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/ - kuchynský odpad 06/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 54,12 € | 09.07.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/26 | telové mlieko - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 304,42 € | 09.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 118,28 € | 08.07.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/26 | telefón, internet 06/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,78 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 406,32 € | 07.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/26 | elektrická energia 06/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 822,18 € | 07.07.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/26 | supervízia zamestnancov v dňoch 01.07.26 - 02.07.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Štefan Šarkozy Etienne | 40965520 | 720,00 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/26 | mobilná skartácia dokumentov v DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Green Wave Recycling, s.r.o. | 45539197 | 392,97 € | 06.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 508,00 € | 06.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 518,75 € | 03.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/26 | SW Cygnus - vykazovanie na ZP, pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka 07 - 09/2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 985,11 € | 03.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/26 | servisná prehliadka práčky PRIMUS FX a R22 po 3000 pracích cykloch a kontrola a vymazanie chybových hlásení v pamäti | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 172,00 € | 02.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/26 | oprava motorového vozidla Opel PK023EU | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 210,13 € | 02.07.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/26 | zážitkovo - vzdelávací 3-dňový workshop pre 1 os.- zodpovedne k sebe 23.6.26-25.6.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 02.07.2026 | 18.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 577,46 € | 02.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 419,22 € | 02.07.2026 | 01.08.2026 | Faktúra |