Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0525/25 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 484,62 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | klimatizácie bud.č.2 - spoločenská a relaxačná miestnosť,denná miestnosť ZÚ, kaštieľ - účtareň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 7 945,80 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0528/25 | maľovanie - budova č. 3, kaštieľ - stravovacia prevádzka /jedáleň, kuchyňa/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 31 275,86 € | 20.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0523/25 | školenie -Psychodynamický deň - psychologička | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIND centrum s.r.o. | 56061862 | 60,00 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0522/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 234,85 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0524/25 | Magio TV 15.09.25 - 14.10.25 - 3 TV, mobily 15.09.2025 - 14.10.2025 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0521/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 207,19 € | 16.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0520/25 | oprava kuchynského elektrického robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 168,16 € | 15.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0519/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 569,42 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0518/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 865,95 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0517/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 123,86 € | 14.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0515/25 | voda 11.09.25 - 10.10.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 976,84 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0516/25 | klzáky na stoličky - 260 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sedooz s.r.o. | 46359338 | 339,80 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0512/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 521,16 € | 10.10.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0513/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,95 € | 10.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0514/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 125,64 € | 10.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0511/25 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 9/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 54,12 € | 10.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0510/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 201,91 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0508/25 | plyn 9/25 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -366,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0509/25 | plyn 11/25 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 8 288,00 € | 08.10.2025 | 15.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |