Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0373/26 | oprava priemyselnej práčky PRIMUS FX105 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Laundry servis s.r.o. | 56415648 | 554,90 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 488,75 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/26 | mobily 22.06.26 - 21.07.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 211,88 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 427,52 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 671,91 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/26 | oprava motora na odsávaní pár - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KRIVOSUDSKY GROUP s.r.o. | 53930843 | 708,48 € | 27.07.2026 | 11.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 764,08 € | 24.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/26 | plyn - 08/26 - záloha | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 110,00 € | 24.07.2026 | 13.08.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/26 | plyn - 09/26 - záloha | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 661,00 € | 24.07.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0369/26 | plyn - 10/26 - záloha | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 595,00 € | 24.07.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 630,84 € | 23.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,45 € | 23.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/26 | Verejná správa 13.08.2026 - 12.08.2027 - online prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 23.07.2026 | 04.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 609,70 € | 22.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 896,19 € | 22.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/26 | oprava nábytku kaštieľ muži | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 724,47 € | 21.07.2026 | 31.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/26 | gumy Willmop 50 do čistiaceho stroja (1 x predná a 1 x zadná) | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 112,55 € | 17.07.2026 | 22.07.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/26 | Magio TV - 15.7.26-14.8.26, mobil 15.6.26-14.7.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 17.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 726,61 € | 17.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/26 | vozík servírovací, 3 police | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 141,45 € | 16.07.2026 | 25.07.2026 | Faktúra |