Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0536/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 787,80 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0539/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/24 | dezinfekčný panel na čistenie podložných mís s automatickým dávkovaním dezinfekcie a nerezový závesný regál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 8 662,80 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/24 | stoličky - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Sconto nábytok | 44731159 | 429,80 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/24 | antidekubitné matrace 25 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 3 480,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/24 | školenie - účtovníčka - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/24 | telefón, internet 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,82 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 13,02 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 361,43 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 243,60 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 407,85 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 916,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0524/24 | základný servis výťahu 10/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | klimatizácia - rehabilitácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 860,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 566,94 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/24 | plyn 11/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 541,04 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 555,60 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 744,05 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |