Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6978
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0658/25 | deratizácia + dezinsekcia priestorov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Derod d s.r.o. | 57290695 | 381,30 € | 17.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0656/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,15 € | 16.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0655/25 | Online seminár Vema - PAM - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 16.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0651/25 | voda 11.11.25 - 10.12.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 275,03 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0652/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 248,20 € | 15.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0654/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 747,27 € | 15.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0653/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 510,15 € | 15.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0648/25 | autobusová preprava zamestnancov na akciu - Vianočné zvonenie konané 11.12.2025 v BA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 307,50 € | 12.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0649/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 615,51 € | 12.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0650/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 461,00 € | 12.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0647/25 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - kaštieľ muži prízemie, kaštieľ kancelárie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 120,00 € | 11.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0646/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 253,00 € | 11.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0645/25 | suroviny na vianočnú kapustnicu pre klientov a zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 647,93 € | 11.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0644/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 29,11 € | 10.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0642/25 | potraviny na pagáče, koláče - Vianočné zvonenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 369,08 € | 10.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0643/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 780,30 € | 10.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0008/25 | Rekonštrukcia výdajne stravy budova č.2 a kúpeľní budova č.3. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o. | 35903988 | 94 989,09 € | 10.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0641/25 | plyn 11/25 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 829,14 € | 08.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0640/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 40,35 € | 06.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0637/25 | elektrická energia - 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 997,22 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |