Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0676/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 030,95 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0677/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 113,64 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0673/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 26,80 € | 27.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0672/25 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 12/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 22.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0669/25 | náradie pre údržbárov /kliešte, kombinačky, sada skrutkovačov, gola sada,.../ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 300,11 € | 22.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0670/25 | miska polievková jednorazová - 1000 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 140,00 € | 22.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0671/25 | servis chladiaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 912,66 € | 22.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0664/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | 36241008 | 483,90 € | 19.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0666/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 536,87 € | 19.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0667/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 366,20 € | 19.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0668/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 075,41 € | 19.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0662/25 | pracovný stôl, mobilný - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 1 688,79 € | 19.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0663/25 | oprava nábytku /kaštieľ- muži/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 1 558,41 € | 19.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0665/25 | motorová píla, olej | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 523,39 € | 19.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0661/25 | oprava výškovo nastaviteľnej vane /kaštieľ - muži/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 962,07 € | 18.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0660/25 | oprava výťahu - budova č.2 - výmena tlačítok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 705,18 € | 18.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0659/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 279,85 € | 17.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0657/25 | Magio TV 15.11.25 - 14.12.25 - 3 TV, mobily 15.11.2025 - 14.12.2025 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 17.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0658/25 | deratizácia + dezinsekcia priestorov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Derod d s.r.o. | 57290695 | 381,30 € | 17.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0656/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 130,15 € | 16.12.2025 | 27.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |