Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0513/24 | elektrické dávkovače , montáž, drogéria, fľaše s rozprašovačom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 447,51 € | 25.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 146,33 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/24 | záťažová stolička - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 1 119,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/24 | oprava a výmena prasknutého potrubia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 230,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 0,60 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 295,88 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 394,92 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 638,64 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/24 | mobily 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/24 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre, páčka výdajníka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 402,00 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/24 | údržba kamerového systému - pridanie jednej kamery | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 301,20 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/24 | 3-sedačka, ekokoža - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 163,60 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 573,05 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/24 | záhradné altánky 3x4 m, polykarbonát - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Colonel, s.r.o. | 46269631 | 2 760,00 € | 22.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/24 | ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 4 615,31 € | 22.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/24 | batérie do záložných zdrojov - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 84,00 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0496/24 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 50,40 € | 18.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0497/24 | TV kreslo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MD nábytek s.r.o. | 04955005 | 513,00 € | 18.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0494/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 298,05 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0493/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 359,65 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |