Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/25 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 3/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 01.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 819,90 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | PC HP, SW Office 2021, servis a inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 442,80 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | servis klimatizačných zariadení - 7 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 092,24 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | Fabia BA516RI - oprava zavesenia kolies, geometria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 430,36 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | Webinár - Právne minimum pre poskytovateľov sociálnych služieb - riaditeľka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 70,00 € | 28.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 226,86 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | Online seminár Vema - PAM - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 877,65 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 6 035,79 € | 27.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 412,50 € | 26.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/25 | Signalizácia na budovu č.1 - doplnenie systému | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 16 895,48 € | 25.03.2025 | 15.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | multifunkčné zariadenie Canon, klávesnica+myš, dovoz a inštalácia zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 292,74 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | mobily 3/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 210,12 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 4 588,96 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 101,46 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 155,97 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 637,65 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | drogéria, servítky, vrecká, odpadkové koše... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 072,03 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | keramická hlina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SVING SK, spol. s r.o. | 36299227 | 130,38 € | 21.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |