Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6377
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0110/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 368,68 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 300,43 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | základný servis výťahu 02/25 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 133,31 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | ochrana osobných údajov 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | online školenie asistentka učtárne - Zákon o finančnej kontrole a audite | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS-SMART | 50288334 | 109,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,95 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | plyn 3/25 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 127,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | realizácia podlimitnej zákazky - SBS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 3 700,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre - výmena | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB technik s.r.o. | 51977346 | 399,75 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | rozpočtárske práce - výmena podlahových krytín - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 800,00 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 388,30 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Škoda Fabia Combi /modrá/ - zákonné poistenie - 3.3.25-02.03.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pillow pojišťovna, a.s. | 04257111 | 151,92 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - kúpeľne kaštieľ muži | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 85,00 € | 27.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | mobily 2/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 209,66 € | 25.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 513,91 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 072,90 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 392,43 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 659,95 € | 24.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | poistenie zodpovednosti za škodu 10.05.2025 - 9.5.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 772,26 € | 21.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 191,00 € | 20.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |