Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6563

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0363/23 mobily 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 256,85 € 25.07.7023 07.08.2023 Faktúra
DFBV/0213/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 779,80 € 30.04.4023 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0330/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 139,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0329/25 video v rámci podujatia a galérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Jozef Haršány 47213272 115,00 € 26.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0327/25 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 844,39 € 25.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0328/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 5 092,79 € 25.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0326/25 nádoba pre medicinálny odpad 10 l - 7 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 55,10 € 24.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0324/25 mobily 6/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 209,66 € 24.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0325/25 TP-link, inštalácia SW Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čechovič CM servis 37291602 200,49 € 24.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0323/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 636,66 € 23.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0321/25 prevod dát IS Cygnus SK na SQL Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 344,40 € 23.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0322/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 164,86 € 23.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0320/25 poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.09.2025 do 05.03.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 559,00 € 20.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFSF/0002/25 posedenie zamestnancov DSS dňa 13.6.25 - občerstvenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Zuzana Ožvaldová 47817941 3 005,90 € 18.06.2025 24.06.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0003/25 nákupné poukážky Kaufland pre zamestnancov DSS PD - SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 4 500,00 € 18.06.2025 24.06.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0319/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 185,65 € 18.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0317/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 351,76 € 17.06.2025 23.06.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0316/25 Magio TV 15.06.25 - 14.07.25 - 3 TV + mobilný telefón Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 43,40 € 17.06.2025 23.06.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0318/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 731,51 € 17.06.2025 23.06.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0001/25 posedenie zamestnancov DSS dňa 13.6.25 - ozvučenie s inštaláciou a obsluhou Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bačíkovský Pavol 10937692 200,00 € 17.06.2025 24.06.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0315/25 VO - realizácia podlimitnej zákazky - vnútorné oplotenie areálu, asanácia schátraných hosp. budov, sanácia vlhkého muriva Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K & Co. I s.r.o. 53830083 5 195,00 € 16.06.2025 23.06.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0314/25 dezinsekcia priestorov DSS, deratizácia vonkajších priestorov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 381,30 € 13.06.2025 23.06.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0313/25 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 489,23 € 13.06.2025 01.07.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0312/25 voda 11.05.25 - 10.06.25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 961,36 € 12.06.2025 23.06.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0311/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 553,37 € 12.06.2025 23.06.2025 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0310/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 253,12 € 10.06.2025 18.06.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0309/25 servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny - kaštieľ ženy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 VELCON spol. s r.o. 36056677 95,94 € 09.06.2025 18.06.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0308/25 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 5/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 67,65 € 09.06.2025 18.06.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0304/25 oprava spevnených plôch Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vlkostav s.r.o. 50858971 984,00 € 06.06.2025 18.06.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0306/25 plyn 5/25 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 855,14 € 06.06.2025 18.06.2025 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra