Faktúry
Počet záznamov: 6426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/24 | kancelárska záťažová stolička | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 449,90 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0505/24 | záťažová stolička - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 1 119,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/22 | plynové stoličky - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 1 199,99 € | 19.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | šijací stroj | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ab-obchod,s.r.o. | 50100815 | 257,00 € | 26.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | rozvádzač RE,kábel - elektroinštalácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AC-DC s.r.o. | 36849235 | 384,18 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | vybudovanie novej elektroprípojky... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AC-DC s.r.o. | 36849235 | 7 808,04 € | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | seminár " Starostlivosť o klientov s agresívnym správaním" - 18 zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 350,00 € | 22.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | školenie zamestnancov DSS PD - Psychologické a psychiatrické minimum | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADEVEC s.r.o. | 36558117 | 450,00 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0452/24 | maľovanie - budova č. 1 ženy, stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 29 234,22 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0487/24 | maľovanie - budova č. 1 muži, jedáleň a výdajňa stravy, keramická dielňa a šatne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 30 466,04 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/24 | maľovanie - budova č. 1 - stred a kancelárie, vrátnica, garáže, ostatné práce... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 13 969,20 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | elektromechanické čistenie vpustí v počte 7x - kúpeľne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alena Bedečová AB KRTKOVANIE | 47645521 | 240,00 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | reprezentačné - občerstvenie - 90 výročie zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Alexander Švorc STAVZAM | 30749824 | 444,43 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/15 | poistenie hnuteľných vecí 6.9.2015-5.9.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/15 | poistenie budov 6.9.2015 - 5.9.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 17.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/15 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 5.12.2015-4.6.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 530,09 € | 16.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/15 | poistenie klientov a zamestnancov - výlet Brno | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 13,60 € | 02.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/16 | poistenie za škodu spôsobenú prev. činnosťou 05.06.2016-04.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 530,09 € | 16.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/16 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.-9.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 15,40 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/16 | poistenie hnuteľných vecí 6.9.2016-5.9.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/16 | poistenie budov 6.9.2016-5.9.2017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 16.08.2016 | 11.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/16 | cestovné poistenie zamestnancov a klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 13,60 € | 02.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.2017-09.05.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/17 | poistenie budov 06.09.2017-05.09.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/17 | poistenie hnuteľných vecí 06.09.2017-05.09.2018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.- 09.05.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 16.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/18 | poistenie hnuteľných vecí 06.09.2018-05.09.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 176,97 € | 24.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/18 | poistenie budov 06.09.2018-05.09.2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 24.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 10.5.19- 09.05.20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 620,80 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | poistenie budov 06.09.2019-05.09.2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 849,04 € | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |