Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5890

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0070/21 oprava FA 8412288571 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -194 815,60 € 11.02.2021 22.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/18 preplatok plynu 2017 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -3 140,22 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0166/24 plyn 3/24 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -2 098,95 € 09.04.2024 09.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0317/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -1 609,49 € 13.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DFBV/0530/23 elektrická energia - preplatok 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -1 016,14 € 26.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0563/23 plyn 10/23 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -998,25 € 08.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0532/23 elektrická energia - preplatok 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -948,68 € 26.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0177/20 preplatok plynu 3/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -935,15 € 09.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0012/21 preplatok plynu 12/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -926,93 € 13.01.2021 11.02.2021 Faktúra
DFBV/0531/23 elektrická energia - preplatok 2/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -919,45 € 26.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0533/23 elektrická energia - preplatok 4/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -866,71 € 26.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 plyn - preplatok 2/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -793,17 € 08.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0104/16 preplatok plynu 2/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -770,66 € 09.03.2016 05.04.2016 Faktúra
DFBV/0502/23 plyn 9/23 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -766,33 € 09.10.2023 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0006/24 plyn 12/23 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -402,74 € 11.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0013/21 preplatok plynu 2020 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -383,69 € 13.01.2021 21.02.2021 Faktúra
DFBV/0088/21 preplatok úhrady likvidácie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Detox s.r.o. 31582028 -363,60 € 18.02.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0288/24 plyn 5/24 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -359,16 € 10.06.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0497/20 preplatok plynu 9/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -342,33 € 09.10.2020 03.11.2020 Faktúra
DFBV/0172/17 preplatok plynu 3/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -314,38 € 13.04.2017 11.05.2017 Faktúra
DFBV/0023/20 preplatok plynu 2019 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -262,89 € 16.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0615/20 preplatok plynu 11/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -255,45 € 10.12.2020 02.01.2021 Faktúra
DFBV/0162/16 preplatok plynu 3/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -194,74 € 11.04.2016 04.05.2016 Faktúra
DFBV/0023/23 storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kuchyňa 1/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -128,00 € 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 plyn kuchyňa - preplatok za rok 2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -125,80 € 13.01.2023 19.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/19 preplatok plynu 12/18 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -108,13 € 15.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0171/23 plyn - preplatok 3/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -89,46 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0457/15 preplatok plynu 9/15 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -88,65 € 09.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DFBV/0162/21 dodávka,montáž a uvedenie do prev. chem. úpravne vody-kotolňa - dodatočná zľava Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 -87,61 € 17.03.2021 30.03.2021 Faktúra
DFBV/0407/23 elektrická energia - preplatok úhrady 7/23 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 -79,73 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra