Faktúry
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/21 | oprava FA 8412288571 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -194 815,60 € | 11.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | preplatok plynu 2017 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -3 140,22 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | plyn 3/24 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -2 098,95 € | 09.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -1 609,49 € | 13.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0530/23 | elektrická energia - preplatok 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -1 016,14 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | plyn 10/23 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -998,25 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | elektrická energia - preplatok 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -948,68 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | preplatok plynu 3/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -935,15 € | 09.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | preplatok plynu 12/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -926,93 € | 13.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/23 | elektrická energia - preplatok 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -919,45 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | elektrická energia - preplatok 4/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -866,71 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | plyn - preplatok 2/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -793,17 € | 08.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | preplatok plynu 2/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -770,66 € | 09.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | plyn 9/23 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -766,33 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | plyn 12/23 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -402,74 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0013/21 | preplatok plynu 2020 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -383,69 € | 13.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | preplatok úhrady likvidácie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | -363,60 € | 18.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | plyn 5/24 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -359,16 € | 10.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0497/20 | preplatok plynu 9/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -342,33 € | 09.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | preplatok plynu 3/17 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -314,38 € | 13.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | preplatok plynu 2019 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -262,89 € | 16.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | preplatok plynu 11/20 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -255,45 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | preplatok plynu 3/16 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -194,74 € | 11.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | storno faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - kuchyňa 1/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -128,00 € | 24.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | plyn kuchyňa - preplatok za rok 2022 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -125,80 € | 13.01.2023 | 19.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | preplatok plynu 12/18 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -108,13 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | plyn - preplatok 3/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -89,46 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/15 | preplatok plynu 9/15 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -88,65 € | 09.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | dodávka,montáž a uvedenie do prev. chem. úpravne vody-kotolňa - dodatočná zľava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | -87,61 € | 17.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | elektrická energia - preplatok úhrady 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -79,73 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra |