Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5883

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0398/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Poľnohospodárske družstvo vo Vrábľoch 198901 273,60 € 09.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0395/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arthur Gilbord 45706034 160,20 € 07.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0405/15 kancelárske potre Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 101,64 € 14.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0403/15 doplatok plynu 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 282,11 € 14.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0402/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 432,84 € 11.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0401/15 potraviny, kanc. potre Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 346,97 € 11.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0400/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 565,02 € 10.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0399/15 el. energia 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 047,67 € 10.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFSF/0003/15 športovo - relaxačné popoludnie pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Zuzana Ožvaldová 47817941 1 134,20 € 10.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0397/15 mobil,internet 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 85,98 € 09.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0396/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 470,17 € 08.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0394/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidvest 34152199 156,84 € 04.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0393/15 zmluvný servis výťahov 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 32,72 € 04.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0392/15 školenie Mgr. Cífers Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 56,00 € 02.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0391/15 BOZP a PO 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi-BOZP,PO 37333178 282,00 € 02.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0390/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 384,83 € 02.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0389/15 materiál - údrž Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kozák Peter 33717249 168,14 € 02.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0388/15 plyn 9/15 - kuchy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 134,00 € 02.09.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0387/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 658,92 € 31.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0386/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 501,36 € 31.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0385/15 mobil 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 16,21 € 31.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0384/15 mobil 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 18,71 € 31.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0383/15 mobil 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 53,78 € 28.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0382/15 mobil 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 22,93 € 28.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0381/15 mobil 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 22,60 € 28.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0380/15 mobil 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 26,29 € 28.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0379/15 potravi Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 568,59 € 27.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0357/15 plyn 8/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 509,00 € 10.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0354/15 preplatok - internet,telefón 7/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 -2,54 € 07.08.2015 30.09.2015 Faktúra
DFBV/0423/15 oprava kuchynského zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 JÁN GRÓF 13967568 534,15 € 28.09.2015 02.10.2015 Faktúra