Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5890

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0001/16 UPC 1-3/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 07.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 UPC 1-3/16 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 02.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 300,87 € 04.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 UPC 1-3/2018 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 04.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 380,02 € 04.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/21 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 536,33 € 08.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/22 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 608,60 € 04.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/23 Online seminár - Správa registratúry pre rok 2023 - Mgr. Cíferská Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seminaria, s.r.o. 26426218 103,20 € 02.01.2023 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/24 nádoba na medicinálny odpad 10 l - 8 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 61,44 € 08.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0002/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidvest 34152199 68,40 € 07.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidvest 34152199 68,40 € 07.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/17 batéria do defibrilátora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 AURA Trade 44733721 274,80 € 09.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 311,02 € 04.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 UPC 1-3/19 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 07.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 4 385,36 € 08.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/22 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 398,09 € 04.01.2022 16.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 599,13 € 05.01.2023 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/24 búracie práce pri oprave teplovodu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Marek MF, s.r.o. 51076284 150,00 € 08.01.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0003/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 257,54 € 07.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Budmerické mäsiarstvo s.r.o. 47213205 257,54 € 07.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/17 UPC 1-3/17 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UPC Broadband Slovakia 35971967 90,99 € 09.01.2017 24.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 575,24 € 09.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 492,10 € 07.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 klienti - lieky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 172,20 € 03.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 475,43 € 11.01.2021 22.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/22 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Cimed s.r.o. 36821829 195,07 € 05.01.2022 16.01.2022 Faktúra
DFBV/0003/23 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 489,34 € 05.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/24 kontrola, funkčná skúška UPS / zdroja výťahu - budova č.2/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 260,40 € 09.01.2024 18.01.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0004/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 095,80 € 11.01.2016 08.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 095,80 € 11.01.2016 08.02.2016 Faktúra