Faktúry
Počet záznamov: 7278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 373,65 € | 20.04.2026 | 01.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | Magio TV 15.04.26 - 14.05.26 - 3 TV, mobily 15.03.26 - 14.04.26 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/26 | daň z nehnuteľností 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 2 502,28 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | miestny poplatok za komunálne odpady 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 8 751,60 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | stočné 2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 6 580,70 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | dovoz a pokládka kamennej drviny v objeme 50m3 na spevnenie plochy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Milan Bednárik - nákladná doprava | 33508445 | 2 460,00 € | 17.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | oprava vodovodného potrubia požiarnych hydrantov v kaštieli | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 1 450,00 € | 16.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 009,07 € | 16.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 892,56 € | 15.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 304,25 € | 14.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 791,74 € | 14.04.2026 | 21.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 811,95 € | 13.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | plyn 3/26 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 552,47 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 250,75 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 3 135,15 € | 10.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 697,28 € | 10.04.2026 | 17.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 3/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 54,12 € | 09.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | elektrická energia - 3/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 3 167,88 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | telefón, internet 3/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,70 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | SW Cygnus - Vykazovanie na ZP, Pobytová starostlivosť, Stravovacia prevádzka - 04-06/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 985,11 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 829,00 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 3/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 07.04.2026 | 16.04.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 359,45 € | 07.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 276,63 € | 07.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 5 523,25 € | 07.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 571,78 € | 02.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 531,69 € | 02.04.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 11,06 € | 01.04.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | ochrana osobných údajov 3/26, kybernetická bezpečnosť 3/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.04.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | základný servis výťahu 3/26 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 137,03 € | 01.04.2026 | 11.04.2026 | Faktúra |