Faktúry
Počet záznamov: 7389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/26 | SF - pitný režim - minerálka 1,5l - 408 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 428,40 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/26 | papierové ručníky skladané | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 54,12 € | 23.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 843,88 € | 23.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 574,85 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/26 | renovácia tonera | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 68,88 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/26 | oprava automatických dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 79,95 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/26 | čistenie palivového systému a nádrže paliva na generátore | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DIPRO, spol. s r.o. | 17334403 | 453,10 € | 19.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/26 | výmena palivového vstrekovacieho čerpadla generátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DIPRO, spol. s r.o. | 17334403 | 2 263,20 € | 19.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 140,00 € | 18.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 062,07 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | Magio TV - 15.6.26-14.7.26, mobil 15.5.26-14.6.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/26 | čistič pre konvektomaty - RETIGO ACTIVE CLEANER | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | 05646677 | 61,52 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 6 148,59 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,95 € | 15.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 94,60 € | 15.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 299,02 € | 15.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 025,42 € | 15.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 725,69 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/26 | oprava motorového vozidla Opel PK023EU | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 206,00 € | 12.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 267,52 € | 12.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/26 | úprava elektrického vedenia na budove DSS PD Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 1 777,35 € | 12.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 087,95 € | 11.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | plošinový vozík VARIOfit | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 226,32 € | 10.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/26 | textilná rohož 60x90 - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 25,83 € | 10.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | umývací prostriedok - konvektomat, čistič grilu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 84,75 € | 10.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom - kuchyňa, umývarka B1 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 120,00 € | 10.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/26 | oprava závady na výťahu - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 127,92 € | 09.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/26 | údržba , servis motor. krovinorezu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský - INTEC | 22732721 | 288,94 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 219,72 € | 08.06.2026 | 19.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/26 | telefón, internet 05/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,04 € | 08.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |