Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5890

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0196/24 dvere interiérové požiarne, kovanie, vložka, samozatvárač dverí,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 L E V A P, s.r.o. 34146636 501,36 € 23.04.2024 25.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0195/24 plagátový rám - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 79,20 € 23.04.2024 25.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0197/24 oprava prenosného miniterminálu - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 60,00 € 23.04.2024 25.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0198/24 SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 4-6/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 811,45 € 23.04.2024 06.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0193/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 582,06 € 22.04.2024 25.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0194/24 elektrická energia - doplatok 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 349,88 € 22.04.2024 25.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0192/24 umývacie žinky a podbradníky pre klientov - hradené z fin. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HARTMANN - RICO spol. s r.o. 31351361 998,64 € 18.04.2024 23.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0188/24 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 17.04.2024 19.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0189/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 297,58 € 17.04.2024 23.04.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
DFBV/0190/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 520,63 € 17.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0191/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 594,60 € 17.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0187/24 Magio TV 15.04.24 - 14.05.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 12,96 € 16.04.2024 19.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0183/24 stočné 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 7 481,90 € 16.04.2024 19.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0184/24 daň z nehnuteľností 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 2 002,41 € 16.04.2024 19.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0185/24 miestny poplatok za komunálne 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Obec Báhoň 00304654 5 834,40 € 16.04.2024 19.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0186/24 kancelárska záťažová stolička Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 A-PEMA, s.r.o. 43850863 449,90 € 16.04.2024 19.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFSF/0002/24 Školenie - Deeskalácia v sociálnych službách, techniky - zamestnanci DDS / sestričky, opatrovateľky, pracovníčky STÚ/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 1 200,00 € 15.04.2024 18.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0181/24 vypracovanie VV a orientačného rozpočtu na predelenie izieb sadrokartónovými priečkami a vytvorenie nových izieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 860,00 € 15.04.2024 19.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0182/24 stavebný dozor pri opravách sociálnych zariadení v budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OFIR, s.r.o. 43975542 4 320,00 € 15.04.2024 19.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0180/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 RationalFans s.r.o. 07353171 121,00 € 12.04.2024 18.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0179/24 profylaktická prehliadka záložných zdrojov - výťah na budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Applipower, s.r.o. 44999631 524,40 € 12.04.2024 18.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/24 inštalácia dátovej siete - kaštieľ - jedáleň, budova č. 2 - jedáleň Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 335,77 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/24 servis a inštalácia výpočtovej a kancelárskej techniky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 180,00 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0178/24 repasovanie tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 614,40 € 12.04.2024 18.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0175/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 515,20 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 447,36 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 736,83 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/24 kancelárske potreby, kalkulačka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 130,26 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0172/24 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 144,04 € 11.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0169/24 servis klimatizačných zariadení - 11 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PROM KLIMA s.r.o. 46476776 950,04 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra