Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0442/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 522,26 € 16.09.2024 02.10.2024 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0440/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 504,25 € 13.09.2024 01.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0438/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 504,00 € 13.09.2024 01.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0439/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 208,06 € 13.09.2024 01.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0437/24 základný servis výťahu 8/24 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 130,06 € 12.09.2024 01.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0435/24 voda 11.08.24 - 10.09.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 936,50 € 11.09.2024 01.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0436/24 oprava germicídneho žiariča Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Nexa,s,r,o, 36239798 72,00 € 11.09.2024 01.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0432/24 plyn 8/24 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 300,85 € 06.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0431/24 oprava práčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 1 683,00 € 06.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0430/24 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ROMISI s.r.o. 55834884 238,80 € 06.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0434/24 elektrická energia - 8/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 746,12 € 06.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0429/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 8/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 06.09.2024 24.09.2024 Faktúra
DFBV/0433/24 plyn 10/24 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 6 116,00 € 06.09.2024 17.10.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0428/24 fyzická ochrana objektu DSS PD - 8/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 24 821,64 € 05.09.2024 01.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0427/24 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 8/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 04.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0423/24 telefón,internet 8/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 37,79 € 04.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0424/24 dezinsekcia proti osiam, likvidácia osieho hniezda Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 250,00 € 04.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0426/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 902,94 € 04.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0425/24 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 318,52 € 04.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0422/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 176,19 € 03.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0418/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 336,37 € 02.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0419/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 69,46 € 02.09.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0417/24 Opel Vivaro - poistenie 7.11.2024 - 06.11.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 851,66 € 02.09.2024 12.09.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0415/24 plyn 9/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 02.09.2024 12.09.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0416/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 213,22 € 02.09.2024 12.09.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0420/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 51,60 € 02.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFBV/0421/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 006,00 € 02.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFBV/0414/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 519,61 € 31.08.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0413/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 565,40 € 30.08.2024 12.09.2024 Faktúra
DFBV/0411/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 686,98 € 28.08.2024 12.09.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra