Faktúry
Počet záznamov: 6391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 633,71 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 330,40 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 121,33 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - opravná FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -32,40 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 021,00 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 526,16 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | voda 11.12.24 - 31.12.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 599,59 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 470,20 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 230,43 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 830,98 € | 13.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0671/24 | plyn 12/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 8,42 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 136,25 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0672/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 10.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | VOLKSWAGEN Caddy - zákonné poistenie - 08.01.25 - 07.01.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 235,79 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | VOLKSWAGEN Caddy - havarijné poistenie - 08.01.25 - 07.01.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 1 443,09 € | 08.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0670/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 855,48 € | 08.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | online školenie sekretárka - Nový zákon o archívoch a registratúrach pre vašu prax | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 156,46 € | 07.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0669/24 | telefón, internet 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,34 € | 03.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0673/24 | ochrana osobných údajov 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.01.2025 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0668/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 742,35 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0666/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 126,50 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0665/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 748,76 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0667/24 | základný servis výťahu 12/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 31.12.2024 | 14.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0663/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 555,90 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/24 | servis traktora GTH | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 3 897,00 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 621,65 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/24 | osobné vozidlo VWN Caddy 5 Maxi Life | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. | 31319459 | 38 800,00 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 025,15 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/24 | mobily 12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,01 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 471,83 € | 23.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |