Faktúry
Počet záznamov: 6391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0568/24 | zdravotný, bezpečnostný, redukčný orez -7 stromov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | atelierdot, s.r.o. | 35905395 | 3 000,00 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0571/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 628,20 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0572/24 | mobily 11/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0570/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 793,91 € | 26.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0573/24 | nové podstránky v ramci pätičky web stránky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Jozef Haršány | 47213272 | 46,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0566/24 | Citroen - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidla - 07.02.25 - 06.02.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 234,33 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0563/24 | regál - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 98,40 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0564/24 | skriňa kovová - 2 ks, skriňa šatňová - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 172,40 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0565/24 | píla kotúčová, vrták,štetec,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 131,48 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0562/24 | kreslo Gavota - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 1 254,00 € | 25.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0567/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 371,32 € | 25.11.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/24 | inštalácia dátovej siete | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 30,00 € | 22.11.2024 | 28.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0560/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 652,30 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0559/24 | umývačka riadu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NAY a.s. | 35739487 | 489,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0558/24 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 439,20 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0557/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 194,94 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0556/24 | zdvíhacie zariadenie, Citroen - oprava defektu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 280,00 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0554/24 | dvojsedačka čalúnená - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 506,00 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0555/24 | utierky - 20 bal., deky - 126 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 1 503,89 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0552/24 | Magio TV 15.11.24 - 14.12.24 - 2 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,96 € | 18.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0553/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 648,87 € | 18.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0550/24 | voda 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 993,79 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/24 | Signalizácia na budove č. 2 - systém privolania pomoci klientom z lôžka a iných určených miest a v systéme integrovaná požiarna ochrana | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 22 773,30 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0551/24 | oprava hygienických stoličiek CARENDO 2x a vane Classic Line | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 885,57 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0549/24 | TP-Link Switch - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 110,40 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0548/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 837,02 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0546/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 940,72 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0547/24 | Opel Vivaro - prezutie pneumatík, výmena oleja, filtrov, Citroen - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 249,28 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0541/24 | ochrana osobných údajov 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/24 | elektrická energia - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 645,14 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |