Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/24 | oprava prenosného miniterminálu - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 60,00 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 4-6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 811,45 € | 23.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 582,06 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | elektrická energia - doplatok 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 349,88 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | umývacie žinky a podbradníky pre klientov - hradené z fin. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | 998,64 € | 18.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 17.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 297,58 € | 17.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 520,63 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 594,60 € | 17.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | Magio TV 15.04.24 - 14.05.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | stočné 2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 7 481,90 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | daň z nehnuteľností 2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 2 002,41 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | miestny poplatok za komunálne 2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Obec Báhoň | 00304654 | 5 834,40 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | kancelárska záťažová stolička | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 449,90 € | 16.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/24 | Školenie - Deeskalácia v sociálnych službách, techniky - zamestnanci DDS / sestričky, opatrovateľky, pracovníčky STÚ/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 1 200,00 € | 15.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | vypracovanie VV a orientačného rozpočtu na predelenie izieb sadrokartónovými priečkami a vytvorenie nových izieb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 860,00 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | stavebný dozor pri opravách sociálnych zariadení v budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 4 320,00 € | 15.04.2024 | 19.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | 121,00 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | profylaktická prehliadka záložných zdrojov - výťah na budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 524,40 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | inštalácia dátovej siete - kaštieľ - jedáleň, budova č. 2 - jedáleň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 335,77 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | servis a inštalácia výpočtovej a kancelárskej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 180,00 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 614,40 € | 12.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 515,20 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 447,36 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 736,83 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | kancelárske potreby, kalkulačka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 130,26 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,04 € | 11.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | servis klimatizačných zariadení - 11 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 950,04 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | elektrické nožnice, vysokotlakový čistič /vapka/, olej motorový, filter, šnúra silon, spray/rozpust. živice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TETYS s.r.o. | 36574465 | 752,80 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |