Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0666/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 195,77 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0654/23 | servis zdvíhacích kresiel ARJO | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 824,35 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0653/23 | PC HP, monitor Samsung, SW Office, multifunkčné zariadenie Canon -2 ks, myš - 2 ks, inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 1 482,00 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 786,27 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 828,02 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 708,04 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 797,02 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 267,43 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/23 | školenie Vema - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 395,10 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 39,00 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0652/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 589,29 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 292,92 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 306,77 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/23 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 108,45 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 230,84 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 398,10 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | SF - džúsy pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 226,80 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/23 | reprezentačné - potraviny - varenie kapustnice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 139,83 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/23 | el. energia 11/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 377,18 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 008,01 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/23 | kovový altán | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o. | 46149333 | 8 256,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 65,52 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/23 | mikroténové vrecká, posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 441,75 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 335,56 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 373,07 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/23 | renovácia tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 465,60 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/23 | autobusová preprava zamestnancov na podujatie BSK - Vianočné zvonenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 300,00 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra |