Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0516/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 342,05 € | 16.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/23 | servis kotolne,výmena expanzomatu, revízia OPZ kotolne,revízia OPZ kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 840,80 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/23 | elektrická energia - preplatok 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -73,70 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 216,48 € | 12.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 449,80 € | 12.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | školenie účtovníčka - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 383,93 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 449,73 € | 11.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 710,20 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/23 | zber a zneškodňovanie odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 290,45 € | 10.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/23 | plyn 11/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 8 053,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | plyn 9/23 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -766,33 € | 09.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 245,01 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 428,92 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | Fiat - zákonné poistenie 19.12.23 - 18.12.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 111,08 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | práce autoplošinou pri oprave rín | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | JOPI-TRANS s.r.o. | 43908624 | 528,00 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/23 | pracovná zdravotná služba - obhliadka pracoviska,posúdenie zdrav. rizík zamestnancov,dohľad na 24 mesiacov,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | telefón,internet 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,39 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 166,40 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | Mgr. Cíferská - školenie registratúra | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 170,11 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 909,10 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 10-12/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 329,70 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 555,60 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | servis a inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 171,60 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | voda 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 178,93 € | 02.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |