Faktúry
Počet záznamov: 6588
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0502/24 | 3-sedačka, ekokoža - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 163,60 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/24 | údržba kamerového systému - pridanie jednej kamery | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 301,20 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/24 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre, páčka výdajníka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 402,00 € | 23.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/24 | ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 4 615,31 € | 22.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/24 | záhradné altánky 3x4 m, polykarbonát - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Colonel, s.r.o. | 46269631 | 2 760,00 € | 22.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/24 | batérie do záložných zdrojov - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 84,00 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0497/24 | TV kreslo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MD nábytek s.r.o. | 04955005 | 513,00 € | 18.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0496/24 | jednorazové rukavice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP | 35962135 | 50,40 € | 18.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0495/24 | Magio TV 15.10.24 - 14.11.24 - 2 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,46 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0492/24 | Fábia - prezutie pneumatík,výmena ložiska | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 148,75 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0493/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 359,65 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0494/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 298,05 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0491/24 | dodanie a montáž uzamykateľnej skrinky na záznamník kamerového systému | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 265,20 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0488/24 | ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 176,58 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 688,19 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/24 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 327,60 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/24 | voda 11.09.24 -10.10.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 994,18 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/24 | maľovanie - budova č. 1 muži, jedáleň a výdajňa stravy, keramická dielňa a šatne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 30 466,04 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/24 | paplóny - 60 ks, vankúše - 80 ks, deky - 120 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 3 771,12 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/24 | stan oceľový 3x6 m , červený | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hana Szabová | 50195000 | 697,00 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 009,48 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0482/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 442,07 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/24 | bezzápachové koše - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 2 359,32 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/24 | online školenie účtovníčka - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/24 | bežecký pás inSPORTline | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 707,45 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0477/24 | plyn 9/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 519,80 € | 08.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/24 | Župný guláš - potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 158,98 € | 08.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0478/24 | plyn 11/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 8 810,00 € | 08.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/24 | elektrická energia - 9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 511,29 € | 07.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 249,29 € | 07.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |