Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/24 | ročný preventívny servis dieselgenerátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Azimut ES s.r.o. | 45284563 | 446,88 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kanal M.P.S. s r.o. | 35710357 | 600,00 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 540,91 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 85,91 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 510,52 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 371,61 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | Magio TV 16.02.24 - 14.04.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 26,17 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | online vzdelávanie - 2 zamestnanci - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi " | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce | 50012592 | 100,00 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | chemická stabilizácia rozvodov ÚK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 1 458,24 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 863,46 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 424,00 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 190,51 € | 14.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | textilná rohož - 2 ks, kancelárska stolička - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 456,00 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | prieskum GSM + doprava | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pontero s.r.o. | 03596281 | 287,00 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | oprava autoklávu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eurospol Media | 36302058 | 216,00 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 693,36 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 732,93 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | plyn 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 7 909,97 € | 11.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | plyn 4/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 4 768,00 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 43,20 € | 07.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 540,64 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 263,61 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/24 | poistenie zamestnancov a klientov - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 9,90 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | elektrická energia - 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 612,66 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | telefón, internet 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,41 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 117,46 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 69,06 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 10,45 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | údržba signalizácie - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 553,26 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra |