Faktúry
Počet záznamov: 5954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/24 | telefón, internet 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,41 € | 06.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 117,46 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 69,06 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 10,45 € | 05.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | údržba signalizácie - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HUMISS | 36616923 | 553,26 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | základný servis výťahu 2/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | voda 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 930,73 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | revízia schodiskovej plošiny, revízia zdvíhacieho zariadenia - Opel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/24 | Opel - oprava bŕzd | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 300,49 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 212,38 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | plyn 3/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na strážne služby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 663,19 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 585,55 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 409,19 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 562,01 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 947,73 € | 28.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 992,65 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | školenie - Správa registratúry - pre začiatočníkov - pracovník registratúry | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 142,93 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | mobily 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 216,79 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/24 | popruhy do invalidného vozíka - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 104,40 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 352,18 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 279,43 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 120,13 € | 22.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 4 235,00 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 995,76 € | 22.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra |