Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5890

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0054/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 412,80 € 01.02.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0048/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 981,08 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0049/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 733,19 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0046/24 voda 1/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 294,37 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0047/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 058,61 € 31.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0045/24 zmluvný servis výťahov 1 - 6/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 190,66 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0044/24 online seminár Vema PAM - mzdárka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 30.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0043/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 131,70 € 30.01.2024 27.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0034/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 881,93 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0038/24 oprava teplovodu - identifikácia poruchy, odstránenie starých vadných častí, prepojenie novej časti rozvodu, vykurovacia skúška-pri budove č. 3 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 1 633,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0036/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 200,38 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0037/24 publikácia - Léčebná rehabilitace 2022 - balík 8 kníh Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 72,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0035/24 základný servis výťahu 12/23 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 121,69 € 29.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0040/24 kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov - kotolňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 140,00 € 29.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0042/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 313,66 € 29.01.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 258,13 € 29.01.2024 06.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/24 oprava teplovodu - výkopové práce na odstraňovaní poruchy - pri budove č. 3 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Lukačovič 50844563 310,00 € 29.01.2024 26.02.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0033/24 Webinár - Štandardy kvality v nadväznosti na výsledky a skúsenosti inšpekcie v SS - riaditeľ,ved. STÚ, soc. pracovník Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. 42263000 150,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0032/24 online školenie účtovníčka - ISPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Asseco Solutions, a.s. 00602311 96,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0031/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 560,75 € 25.01.2024 02.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0027/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 638,73 € 24.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0028/24 oprava elektrického kotla Silco a Fagor - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ladislav Sebök-SL-GASTRO 41785606 168,00 € 24.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0029/24 mobily 12/23,1/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 204,14 € 24.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0030/24 panel zádlažbový 3 ks + doprava Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MILOSLAVA KRŠKOVÁ - PREFABETON 17965420 906,90 € 24.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0025/24 plyn 1/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 23.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0026/24 online školenie - účtovníčka - Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 EDOS -PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 23.01.2024 05.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0024/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 668,19 € 22.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0023/24 lokalizácia úniku vody - kúrenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PIPE CONTROL s.r.o. 52518337 660,00 € 19.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0022/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 302,26 € 18.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0021/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 215,88 € 18.01.2024 29.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra