Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5890

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0136/24 propagačné predmety s logom firmy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Nier Fine Wines SK, s.r.o. 46225625 237,00 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0137/24 Televízor TCL - 2 ks, držiak na TV - 2 ks, USB - 5 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 925,20 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0138/24 ročný preventívny servis dieselgenerátora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Azimut ES s.r.o. 45284563 446,88 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0139/24 čistenie lapača tukov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kanal M.P.S. s r.o. 35710357 600,00 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0135/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 540,91 € 20.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0132/24 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 85,91 € 19.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0133/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 510,52 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0134/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 371,61 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0131/24 Magio TV 16.02.24 - 14.04.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 26,17 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0130/24 online vzdelávanie - 2 zamestnanci - "Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v praxi " Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce 50012592 100,00 € 18.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0129/24 chemická stabilizácia rozvodov ÚK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 1 458,24 € 15.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0128/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 863,46 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0126/24 oprava práčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 424,00 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0127/24 kancelárske potreby, batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 190,51 € 14.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0125/24 textilná rohož - 2 ks, kancelárska stolička - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 456,00 € 13.03.2024 21.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/24 prieskum GSM + doprava Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pontero s.r.o. 03596281 287,00 € 11.03.2024 21.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0123/24 oprava autoklávu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Eurospol Media 36302058 216,00 € 11.03.2024 21.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 693,36 € 11.03.2024 21.03.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0121/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 732,93 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0119/24 plyn 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 7 909,97 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/24 plyn 4/24 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 4 768,00 € 11.03.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,20 € 07.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 540,64 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0118/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 263,61 € 07.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0115/24 poistenie zamestnancov a klientov - výlet Čechy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Union poisťovňa 31322051 9,90 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0113/24 elektrická energia - 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 612,66 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0114/24 telefón, internet 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 42,41 € 06.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0110/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 117,46 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0111/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 69,06 € 05.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 10,45 € 05.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra