Faktúry
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 741,10 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 600,98 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | polica - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 106,16 € | 29.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | oprava chladničky - stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ŠAFARIK Trade, s.r.o. | 35862521 | 474,00 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB SK s.r.o | 36755982 | 360,00 € | 25.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | mobily 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 24.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | oprava žalúzií, výmena izolačného skla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 294,96 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | preškolenie vodičov - 11 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Autoškola Katka s.r.o. | 51034964 | 275,00 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | PC, monitor, multifunkčné zariadenie,tonery,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 1 401,60 € | 18.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0351/24 | Magio TV 15.07.24 - 14.08.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 16.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0346/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 692,75 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0347/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 4 832,39 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0345/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 715,20 € | 15.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | voda 11.06.24 -10.07.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 949,50 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | antidekubitné matrace 7 ks - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 325,20 € | 15.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | školenie - Sexualita v sociálnych službách - 5 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 300,00 € | 12.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0344/24 | telefón, internet 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,50 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 577,04 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | SF - džúsy a minerálky pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 292,19 € | 10.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0343/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 026,40 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0339/24 | plyn 6/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 591,00 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0338/24 | el. energia 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 377,70 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0341/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.07.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0340/24 | plyn 8/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 2 074,00 € | 09.07.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0337/24 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 140,00 € | 04.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0335/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 6/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 03.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0334/24 | stavebný dozor pri opravách sociálnych zariadení v budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 672,00 € | 03.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0336/24 | oprava sociálnych zariadení - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OB-BELSTAV, s.r.o. | 36396605 | 174 923,46 € | 03.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/24 | dezinsekcia priestorov zariadenia, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 328,80 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0333/24 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 7-9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 811,45 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra |