Faktúry
Počet záznamov: 6786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0428/25 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2025 - 06.11.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 949,66 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0424/25 | plyn 9/25 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 127,00 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0426/25 | ochrana osobných údajov 87/25, kybernetická bezpečnosť 8/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0429/25 | servis signalizácie 30.06.25 - 29.09.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 331,73 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0430/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 316,81 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0431/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 69,82 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0432/25 | práčovňa - páska do tlačiarne Epson | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 54,10 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0425/25 | základný servis výťahu 08/25 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 137,03 € | 01.09.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0434/25 | sanácia časti suterénnych stien - vchod do strav. prevádzky - kaštieľ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Pilát - Aquastop | 35255412 | 4 858,50 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0433/25 | maľovanie - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 36 141,08 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 744,92 € | 30.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0422/25 | mobily 8/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 213,35 € | 28.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0421/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 214,15 € | 28.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0420/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 164,31 € | 28.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 410,88 € | 26.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0417/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 556,82 € | 22.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0418/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 525,25 € | 22.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0416/25 | oprava plynovej stolice, oprava elektrického robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 326,30 € | 21.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | poistenie zamestnancov a klientov - výlet Čechy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Union poisťovňa | 31322051 | 9,90 € | 20.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 605,10 € | 19.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,20 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 429,50 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | Magio TV 15.08.25 - 14.09.25 - 3 TV, mobily 15.07.2025 - 14.08.2025 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | SF - pitný režim /minerálky, džúsy/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 390,98 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 016,36 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | nôž do nárezového stroja | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Gastrologer s.r.o. | 51259036 | 115,19 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | kancelárske potreby, baterky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 355,40 € | 15.08.2025 | 19.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | zber a zneškodňovanie odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Detox s.r.o. | 31582028 | 233,11 € | 15.08.2025 | 21.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 927,00 € | 14.08.2025 | 01.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 014,71 € | 13.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |