Faktúry
Počet záznamov: 7151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/26 | základný servis výťahu 2/26 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 137,03 € | 27.02.2026 | 07.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | meranie a kontrola germicídnych žiaričov - 10 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s.r.o. | 36239798 | 268,39 € | 26.02.2026 | 07.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | mobily 2/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 216,46 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | odborná prehliadka automatických dverí - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 258,30 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | kancelárske stoličky - 2ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | A-PEMA, s.r.o. | 43850863 | 351,90 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 468,01 € | 24.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | plyn 3/26 - záloha | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5 242,00 € | 24.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | plyn 4/26 - záloha | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 051,00 € | 24.02.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | plyn 5/26 - záloha | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 088,00 € | 24.02.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 620,34 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 342,90 € | 23.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | poistenie zodpovednosti za škodu 10.05.2026 - 9.5.2027 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 864,95 € | 20.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 226,62 € | 19.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | elektrorevízia dieselgenerátora a jeho vedenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 98,40 € | 19.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 027,79 € | 19.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 479,70 € | 18.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 294,30 € | 17.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/26 | plyn 2/26 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 127,00 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/26 | poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.03.2026 do 05.09.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 559,00 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | inštalatérske práce v spoločenskej miestnosti - kaštieľ muži poschodie a na šatni upratovačiek B2 suterén | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 705,99 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | profilaktická prehliadka konvektomatov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 760,76 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/26 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre - výmena, servis úpravy vody | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB technik s.r.o. | 51977346 | 469,75 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 400,80 € | 16.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | Magio TV 15.02.26 - 14.03.26 - 3 TV, mobily 15.01.26 - 14.02.26 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 76,37 € | 16.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | plyn 3/26 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 127,00 € | 16.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | plyn 4/26 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 127,00 € | 16.02.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | plyn 5/26 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 127,00 € | 16.02.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 483,01 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | rukavice jednorazové -30 balíkov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 167,28 € | 13.02.2026 | 26.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 709,97 € | 12.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |