Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5883

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0314/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 916,27 € 25.06.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0310/24 poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.09.2024 do 05.03.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 437,74 € 24.06.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0309/24 disk Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA 22732721 135,00 € 24.06.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0305/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 896,34 € 20.06.2024 02.07.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0306/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 186,87 € 20.06.2024 02.07.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0307/24 lavičky do čakárne - 11 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZDRAVZAR s.r.o. 47831499 2 600,40 € 20.06.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0308/24 batéria vaňová , sprchová súprava, sedátko -24 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 645,74 € 20.06.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0003/24 SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 371,00 € 18.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0304/24 poistenie zodpovednosti za škodu 10.05.2024 - 9.5.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 620,79 € 17.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0303/24 Magio TV 15.06.24 - 14.07.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 12,96 € 17.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0300/24 voda 11.05.24 -10.06.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 051,94 € 14.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0298/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 347,68 € 14.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0301/24 stavebný dozor pri opravách sociálnych zariadení v budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OFIR, s.r.o. 43975542 2 160,00 € 14.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0302/24 stavebný dozor pri opravách sociálnych zariadení v budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OFIR, s.r.o. 43975542 912,00 € 14.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0299/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 801,23 € 14.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0297/24 servis a revízia kotla - kotoľňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 975,60 € 13.06.2024 01.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0295/24 oprava práčky AF 105 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 560,00 € 12.06.2024 01.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0294/24 plastové palety 3 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 68,40 € 12.06.2024 01.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0296/24 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ROMISI s.r.o. 55834884 883,56 € 12.06.2024 01.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0293/24 vodovodné batérie Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 69,67 € 12.06.2024 01.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0290/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 657,58 € 11.06.2024 13.06.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0291/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 710,20 € 11.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0292/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 432,01 € 11.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV/0287/24 zber a zneškodňovanie odpadu podliehajúceho osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Detox s.r.o. 31582028 631,26 € 10.06.2024 13.06.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0288/24 plyn 5/24 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -359,16 € 10.06.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0289/24 plyn 7/24 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 074,00 € 10.06.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0284/24 elektrická energia - 5/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 535,07 € 07.06.2024 13.06.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0286/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 5/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 07.06.2024 13.06.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0285/24 čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - kaštieľ muži Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čapla 46434038 120,00 € 07.06.2024 13.06.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0282/24 telefón, internet 5/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 40,78 € 06.06.2024 13.06.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra