Faktúry
Počet záznamov: 6742
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0477/25 | obuv pracovná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 3 808,84 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/25 | batéria do NB 2x, SW Office 2021 2x, renovácia tonerov, servis a inštalácia výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 494,66 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0476/25 | žinenka skladacia 195x90x5 cm - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | STEMI Slovakia, s.r.o. | 46247220 | 498,40 € | 24.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/25 | mobily 9/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 208,32 € | 24.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0473/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 595,75 € | 23.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0474/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 222,30 € | 23.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0469/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 664,89 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0472/25 | Webinár-2x-Aktivizácia seniorov, ľudí s kognitívnou poruchou a spôsoby využitia umelej inteligencie /Al/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 75,00 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 165,08 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0471/25 | frézovanie kanalizačného potrubia elektromagnetickým strojom, TV monitoring potrubia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 205,00 € | 22.09.2025 | 26.09.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 792,22 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0468/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 780,44 € | 19.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | jednorazové rukavice - 60 balení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 249,08 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/25 | dodávka, doprava a montáž nábytku - rehabilitácia, relaxačná miestnosť, jedáleň, spol.miestnosť 2x, kancelárie STÚ 2x | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vacho s.r.o. | 35713038 | 39 859,38 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/25 | opakované posúdenie zdravotných rizík, aktualizácia kategorizácie prác, zdravotný dohľad na 24 mesiacov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 307,50 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/25 | magnetická tabuľa 2 ks, magnetky 4 bal. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 156,65 € | 18.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/25 | dezinsekcia priestorov DSS, deratizácia vonkajších priestorov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 381,30 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/25 | oprava notebooku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 103,32 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 408,15 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/25 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Dušan Rybár s.r.o. | 46953426 | 401,00 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/25 | Magio TV 15.09.25 - 14.10.25 - 3 TV, mobily 15.08.2025 - 14.09.2025 - 2 mobily | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/25 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 7/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 25 806,38 € | 16.09.2025 | 01.10.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0453/25 | voda 11.08.25 - 10.09.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 972,19 € | 12.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 484,84 € | 12.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0456/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 391,09 € | 12.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/25 | suroviny na pagáče - Oceňovanie zamestnancov DSS | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 100,80 € | 12.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | dodávka a montáž vnútorného oplotenia areálu DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | M+M Martinec s.r.o. | 35887591 | 40 634,98 € | 09.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | plyn 8/25 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 353,24 € | 08.09.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/25 | textilná rohož 90cm x 150cm - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 51,66 € | 08.09.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/25 | Citroen - oprava zámku dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 123,96 € | 08.09.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |