Faktúry
Počet záznamov: 7442
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0484/26 | ochrana osobných údajov 09/26, kybernetická bezpečnosť 09/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.10.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0489/26 | maľovanie - budova č. 1 jedáleň,výdajňa stravy, stred a kancelárie,vrátnica, tech.budova-garáže | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 22 144,27 € | 01.10.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/26 | stravovanie 10/26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 067,94 € | 30.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0482/26 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 770,95 € | 30.09.2026 | 15.10.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0483/26 | servis signalizácie 30.09.2026 - 30.12.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 331,73 € | 30.09.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0480/26 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 970,73 € | 30.09.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0478/26 | Mopy, upratovacie vozíky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 461,35 € | 29.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0479/26 | Pena na umývanie 54 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNTRACO-SR - Ing. Peter Prívracký | 55868720 | 268,34 € | 29.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0474/26 | supervízia zamestnancov DSS PD Báhoň v dňoch 17.09.26 - 18.09.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Štefan Šarkozy Etienne | 40965520 | 720,00 € | 28.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0475/26 | mobily 22.08.26 - 21.09.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,91 € | 28.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0476/26 | voda 25.08.26-24.09.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 211,25 € | 28.09.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0477/26 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 662,25 € | 25.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0472/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 474,72 € | 25.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0473/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 927,72 € | 25.09.2026 | 14.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0471/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 950,00 € | 25.09.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0470/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 961,52 € | 24.09.2026 | 20.10.2026 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0469/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 709,92 € | 23.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0467/26 | servisné práce umývačka a plynová panvica | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 249,94 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0468/26 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - kaštieľ muži | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 148,00 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 387,35 € | 21.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0465/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 783,47 € | 21.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/26 | dodanie a montáž interiérových žalúzií a sieťok proti hmyzu a servis okien a dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 2 019,67 € | 17.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/26 | Magio TV - 15.9.26-14.10.26, mobily 15.8.26-14.9.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 16.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PEKÁREŇ JURAJ OREMUS, spol. s r.o. | 36536776 | 877,42 € | 15.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 597,39 € | 15.09.2026 | 03.10.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 816,90 € | 14.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/26 | karta dobíjateľná 1 ks + stravovanie - navýšenie zostatku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 80,62 € | 14.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/26 | autobusová preprava klientov 12.9.2026 Báhoň-Devín-Báhoň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stanislav BOHDAN | 33558884 | 338,25 € | 14.09.2026 | 29.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/26 | oprava zámku na vozidle Citroen - PK419CN | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 210,70 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0456/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 83,15 € | 11.09.2026 | 22.09.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |