Faktúry
Počet záznamov: 7309
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/26 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, výmena filtrov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB technik s.r.o. | 51977346 | 399,75 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/26 | diagnostika motora - vstrekov, výmena vstreku motora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DIPRO, spol. s r.o. | 17334403 | 386,17 € | 29.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/26 | servis a oprava signalizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 202,58 € | 29.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/26 | voda 25.05.26 - 24.06.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 087,22 € | 26.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 951,37 € | 26.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 538,38 € | 26.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 052,95 € | 26.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/26 | servis klimatizačných zariadení | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 889,28 € | 26.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/26 | mobily 22.05.2026-21.06.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 216,28 € | 25.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 642,81 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/26 | nitrilové rukavice ZARYS (100 ks/bal.) - 50 bal. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 208,49 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/26 | SF - pitný režim - minerálka 1,5l - 408 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 428,40 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/26 | papierové ručníky skladané | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 54,12 € | 23.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 843,88 € | 23.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 574,85 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/26 | renovácia tonera | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 68,88 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/26 | oprava automatických dverí | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o | 31708587 | 79,95 € | 22.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/26 | čistenie palivového systému a nádrže paliva na generátore | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DIPRO, spol. s r.o. | 17334403 | 453,10 € | 19.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/26 | výmena palivového vstrekovacieho čerpadla generátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DIPRO, spol. s r.o. | 17334403 | 2 263,20 € | 19.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 140,00 € | 18.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 062,07 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | Magio TV - 15.6.26-14.7.26, mobil 15.5.26-14.6.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/26 | čistič pre konvektomaty - RETIGO ACTIVE CLEANER | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TECHNICA HORECA Czechia s.r.o. | 05646677 | 61,52 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 6 148,59 € | 16.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 403,95 € | 15.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 94,60 € | 15.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 299,02 € | 15.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 1 025,42 € | 15.06.2026 | 14.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 725,69 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/26 | oprava motorového vozidla Opel PK023EU | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 206,00 € | 12.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra |