Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7148

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 023,05 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0164/26 Online seminár Vema - PAM - mzdárka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0167/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 608,18 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0166/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 1 713,26 € 30.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0168/26 Citroen Jumper - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Colonnade Insurance S.A. 50013602 104,00 € 30.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0169/26 Opel - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Colonnade Insurance S.A. 50013602 104,00 € 30.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0170/26 VW Caddy - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Colonnade Insurance S.A. 50013602 62,40 € 30.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0171/26 Fabia BL296IS /modrá/ - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom 01.04.26 - 31.03.27 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Colonnade Insurance S.A. 50013602 45,76 € 30.03.2026 11.04.2026 Faktúra
DFBV/0161/26 deratizácia + dezinsekcia priestorov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Derad s.r.o. 57289671 419,43 € 26.03.2026 03.04.2026 Faktúra
DFBV/0160/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 680,09 € 25.03.2026 28.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/26 hrnce 8 ks, pokrievky 8 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 025,62 € 25.03.2026 28.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 740,06 € 25.03.2026 28.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0155/26 mobily 3/26, parkovné Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 205,08 € 24.03.2026 28.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0156/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 283,29 € 24.03.2026 28.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0157/26 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 393,97 € 24.03.2026 28.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 658,65 € 20.03.2026 28.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 005,71 € 19.03.2026 27.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/26 školenie vodičov 11 zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Autoškola Katka s.r.o. 51034964 440,00 € 19.03.2026 27.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0152/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 244,87 € 19.03.2026 27.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0149/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 376,57 € 18.03.2026 27.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/26 výčapné zariadenie / pípa/ Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KEMA SK, s.r.o. 31350658 876,01 € 18.03.2026 27.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0147/26 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ECOLAB GmbH 54170672 883,87 € 18.03.2026 27.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 046,70 € 16.03.2026 27.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/26 Magio TV 15.03.26 - 14.04.26 - 3 TV, mobily 15.02.26 - 14.03.26 - 2 mobily Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 68,38 € 16.03.2026 27.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0142/26 plyn 2/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MET Slovakia, a.s. 45860637 7 450,23 € 13.03.2026 27.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 513,58 € 13.03.2026 27.03.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 759,87 € 13.03.2026 27.03.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/26 Škoda Fabia - výmena filtra, geometria, oprava Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Holek s.r.o. 56940734 330,39 € 12.03.2026 17.03.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0139/26 podbradníky 50 bal, podložka pod pacienta 450 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 44 ENTERPRISE, s.r.o. 45886946 460,00 € 11.03.2026 17.03.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/26 oprava práčky Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Rybár s.r.o. 46953426 241,00 € 11.03.2026 17.03.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra