Faktúry
Počet záznamov: 6682
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/25 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre - výmena | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB technik s.r.o. | 51977346 | 399,75 € | 05.08.2025 | 14.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0387/25 | plyn 8/25 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 127,00 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/25 | ochrana osobných údajov 7/25, kybernetická bezpečnosť 7/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | vypracovanie VV a orientačných rozpočtov na opravu výdajne stravy v budove č.2 a rekonštrukciu kúpeľní v budove č.3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 250,00 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0388/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 544,90 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | vodoinštalatérske práce - úprava vývodov na vodu - 4x | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Marek Cíferský,MCInstall | 52229475 | 550,00 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/25 | základný servis výťahu 07/25 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 137,03 € | 04.08.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 644,40 € | 04.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | jednorazové - misky, menu box, mikroténové sáčky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 839,69 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0378/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 491,30 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0379/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 454,98 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 437,25 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 656,84 € | 31.07.2025 | 14.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0376/25 | zmluvný servis výťahov 7-12/25 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 228,56 € | 30.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0377/25 | WC sedatko - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 102,92 € | 30.07.2025 | 06.08.2025 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | Verejná správa 13.08.2025 - 12.08.2026 - online prístup | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 29.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/25 | mobily 7/25, eCasenka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,87 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0372/25 | oprava výťahu - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 71,22 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/25 | papierové ručníky skladané - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 221,40 € | 28.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0371/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 473,50 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 747,33 € | 21.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0369/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 672,62 € | 19.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0368/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 233,65 € | 18.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0366/25 | voda 11.06.25 - 10.07.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 077,47 € | 17.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | Magio TV 15.07.25 - 14.08.25 - 3 TV, mobily - 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,79 € | 17.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 886,48 € | 16.07.2025 | 31.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0364/25 | výroba a montáž oceľovej mreže na práčovňu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PAVCO JOZEF | 37668781 | 436,00 € | 15.07.2025 | 30.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0342/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 000,00 € | 14.07.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 591,78 € | 14.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0361/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 925,47 € | 14.07.2025 | 29.07.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |