Faktúry
Počet záznamov: 6563
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/25 | kancelárske potreby, baterky, magnetické tabule | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 752,83 € | 22.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 442,53 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 669,35 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 984,00 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 317,34 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/25 | prezutie pneumatík Citroen PK419CN, Opel PK023EU, Fábia BA516RI | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 80,00 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 579,68 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | rámovanie obrazov - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | RAMONTY spol. s r.o. | 35895594 | 224,70 € | 21.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 522,70 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/25 | plynová panvica - prenosná | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 278,10 € | 20.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 678,53 € | 20.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/25 | Magio TV 15.05.25 - 14.06.25 - 3 TV | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 25,81 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | stavebné miešadlo, akumulátor | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZVARMIX,s.r.o. | 47454369 | 270,00 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | doplatok DPH k FA 7230238 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 18,71 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | výmena batérií v UPS - evakuačný výťah | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | 5 400,19 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/25 | práca s montážnou plošinou pri montáži klimatizácie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Samuel Jurčovič | 54952140 | 55,00 € | 19.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | VO - realizácia podlimitnej zákazky - maľovanie interiérov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 3 700,00 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | servis chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 2 034,42 € | 16.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | voda 11.04.25 - 10.05.25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 990,77 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 790,60 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | Fabia BA516RI - sprostredkovanie STK+EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/25 | Opel - sprostredkovanie STK+EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 928,32 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | betónový odpadkový kôš - 4 ks, pozinkovaná vložka do odpadkového koša - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADVAS s.r.o. | 27549674 | 1 159,55 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 335,79 € | 15.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | VO - realizácia podlimitnej zákazky - oprava podláh / budova č. 2/, asanácia schátraných hospodárskych budov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K & Co. I s.r.o. | 53830083 | 4 300,00 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 515,95 € | 14.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 726,23 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | parkové lavičky - 9 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | LukaTom s.r.o. | 54155703 | 2 418,00 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 4/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,59 € | 13.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |