Faktúry
Počet záznamov: 6144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0539/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 787,80 € | 08.11.2024 | 27.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0538/24 | plyn 12/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 11 504,00 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0537/24 | plyn 10/24 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -117,70 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0534/24 | školenie - účtovníčka - Individuálna účtovná závierka subjektu verejnej správy k 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/24 | antidekubitné matrace 25 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 3 480,00 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 407,85 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 243,60 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 361,43 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 13,02 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/24 | telefón, internet 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,82 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/24 | plyn 11/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 566,94 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/24 | klimatizácia - rehabilitácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 1 860,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/24 | základný servis výťahu 10/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 916,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0520/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 744,05 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 555,60 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 541,04 € | 31.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/24 | BSK - divadelný festival 16 - 18.10.2024 - suroviny na pagáče | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 186,97 € | 30.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 810,25 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 117,14 € | 30.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/24 | maľovanie - budova č. 1 - stred a kancelárie, vrátnica, garáže, ostatné práce... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 13 969,20 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/24 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov, prehliadka požiarnych uzáverov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | monte pbs s.r.o. | 36731188 | 1 183,72 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/24 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 611,36 € | 29.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/24 | elektrické dávkovače , montáž, drogéria, fľaše s rozprašovačom | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 447,51 € | 25.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/24 | mobily 10/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 638,64 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 394,92 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra |