Faktúry
Počet záznamov: 6924
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0629/25 | zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre - výmena | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | TZB technik s.r.o. | 51977346 | 479,76 € | 02.12.2025 | 05.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0619/25 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 369,00 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0007/25 | posedenie zamestnancov DSS dňa 28.11.2025 - koláče | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Medovníkový domček s.r.o., registrovaný sociálny podnik | 54371058 | 132,00 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0623/25 | plyn 12/25 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 127,00 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0624/25 | Online seminár - Úprava registratúrnych poriadkov - novela zákona o archívoch a registratúrach - sekretárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS-SMART | 50288334 | 98,00 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0622/25 | ochrana osobných údajov 11/25, kybernetická bezpečnosť 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0621/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 337,81 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | posedenie zamestnancov DSS dňa 28.11.2025 - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 3 300,10 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0620/25 | základný servis výťahu 11/25 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 137,03 € | 01.12.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0618/25 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 364,00 € | 01.12.2025 | 19.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0617/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 577,52 € | 30.11.2025 | 06.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0613/25 | drogéria, jednorazový riad,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 027,49 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0614/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 315,92 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0615/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 624,96 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0616/25 | batérie vodovodné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 73,17 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0611/25 | VOLKSWAGEN Caddy - havarijné poistenie - 08.01.26 - 07.01.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 1 499,21 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0609/25 | rozšírená podpora PHP - dssbahon.sk 24.01.2026 - 22.07.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 9,78 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0610/25 | VW Caddy - prezutie pneumatík | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Holek s.r.o. | 56940734 | 35,01 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0612/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 105,47 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0608/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 624,30 € | 26.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0607/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 114,17 € | 26.11.2025 | 04.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0606/25 | mobily 11/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 206,32 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0604/25 | prestieradlo 205 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 1 991,99 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0605/25 | podložka do sprchových kútov - 15m | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 50,65 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0603/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 571,60 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0602/25 | čistenie kanalizácie elektromechanickým strojom - kuchyňa - škrabka na zemiaky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čapla | 46434038 | 85,00 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0599/25 | nerezový nábytok a doplnky pre výdajňu stravy budova č.2 a č.1 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 5 904,30 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0006/25 | umývačka riadu s dávkovačom a zmäkčovačom - 2 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 11 130,66 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0601/25 | nábytok do špecializovaného zariadenia pre 21 klientov/ skrine, nočné stolíky, police, stoly,.../ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | dominábytok s.r.o. | 36772313 | 27 075,99 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0600/25 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ECOLAB GmbH | 54170672 | 346,36 € | 21.11.2025 | 27.11.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |