Faktúry
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/24 | plyn 9/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0416/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 213,22 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0420/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 51,60 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 006,00 € | 02.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,61 € | 31.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 565,40 € | 30.08.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 686,98 € | 28.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0412/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 991,17 € | 28.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0410/24 | mobily 8/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,41 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0409/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 12,07 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0006/24 | SF - poukážky do Kauflandu pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 3 440,00 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 292,56 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0408/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 307,00 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0407/24 | podsedáky - 8 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 34,56 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/24 | poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.09.2024 do 05.03.2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 437,74 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 714,52 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/24 | Magio TV 15.08.24 - 14.09.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/24 | Citroen - STK + EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 16.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/24 | Fiat - STK + EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 16.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 96,86 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 904,09 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/24 | SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 428,40 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/24 | obrusy - 4 ks, utierky - 15 bal | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 96,72 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/24 | prestieradlo - 380 ks, návlečky - 88 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 6 436,44 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/24 | PC HP EliteDesk, monitor Samsung, SW Office 2019,myš, klávesnica,... inštalácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 602,33 € | 14.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | batéria a elektródy do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 438,00 € | 14.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 68,64 € | 13.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 692,43 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0394/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 230,37 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0389/24 | voda 11.07.24 -10.08.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 829,73 € | 12.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra |