Faktúry
Počet záznamov: 7003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/26 | Citroen Jumper - havarijné poistenie 07.02.2026 - 06.02.2027 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 619,66 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/26 | Citroen Jumper - zákonné poistenie 07.02.2026 - 06.02.2027 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 253,37 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | nádoba pre medicinálny odpad 10 l - 10 ks, rohož textilná - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 127,92 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | stavebný dozor pri rekonštrukcií výdajne stravy - bud.č.2 a rekonštrukcií kúpeľní - bud.č.3 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 450,00 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 958,84 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 379,04 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 34,89 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 893,46 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | nádoba k mixéru BOSCH | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 69,97 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 729,95 € | 12.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | plyn 12/25 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -99,40 € | 12.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/26 | plyn kuchyňa - preplatok 2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -9,88 € | 12.01.2026 | 14.02.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 12/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 40,59 € | 08.01.2026 | 17.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | servis signalizácie 31.12.2025 - 30.03.2026 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 331,73 € | 07.01.2026 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 508,62 € | 07.01.2026 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 168,09 € | 07.01.2026 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0685/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 468,51 € | 02.01.2026 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0686/25 | telefón, internet 12/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,03 € | 02.01.2026 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0684/25 | ochrana osobných údajov 12/25, kybernetická bezpečnosť 12/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 70,00 € | 02.01.2026 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0683/25 | základný servis výťahu 12/25 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 137,03 € | 02.01.2026 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0681/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 154,56 € | 30.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0682/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 416,70 € | 30.12.2025 | 16.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0674/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 722,04 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0680/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 281,40 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0678/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 1 129,84 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0679/25 | mobily 12/25 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 206,32 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0675/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 007,56 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0676/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 030,95 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0677/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 113,64 € | 29.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0673/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 26,80 € | 27.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |