Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň

SNP 38, Báhoň

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7274

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0290/26 textilná rohož 60x90 - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 25,83 € 10.06.2026 23.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0292/26 umývací prostriedok - konvektomat, čistič grilu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KEMA SK, s.r.o. 31350658 84,75 € 10.06.2026 23.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0293/26 čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým strojom - kuchyňa, umývarka B1 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Martin Čapla 46434038 120,00 € 10.06.2026 25.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0289/26 oprava závady na výťahu - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OTIS Výťahy s.r.o. 35683929 127,92 € 09.06.2026 23.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0288/26 údržba , servis motor. krovinorezu Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 288,94 € 08.06.2026 23.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0285/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 219,72 € 08.06.2026 19.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0286/26 telefón, internet 05/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,04 € 08.06.2026 23.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0287/26 maľovanie - budova B1 (kaštieľ) - ženské krídlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 30 335,26 € 08.06.2026 16.07.2026 Faktúra
DFBV/0280/26 elektrická energia 05/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 2 793,54 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0281/26 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/ - kuchynský odpad 05/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 54,12 € 05.06.2026 16.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0279/26 plyn 05/2026 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MET Slovakia, a.s. 45860637 1 727,88 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0284/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 013,25 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0282/26 oprava motorového vozidla Citroen PK419CN Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Holek s.r.o. 56940734 372,94 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0283/26 oprava motorového vozidla Škoda Fabia BL296IS Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Holek s.r.o. 56940734 222,78 € 05.06.2026 23.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0278/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 837,60 € 04.06.2026 23.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0277/26 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 553,62 € 03.06.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0276/26 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 329,00 € 03.06.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0275/26 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 305,12 € 03.06.2026 19.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0274/26 obhliadka a servisné práce na automatických dverách Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o 31708587 79,95 € 02.06.2026 16.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0272/26 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany za mesiac máj 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 369,00 € 01.06.2026 16.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0273/26 ochrana osobných údajov 05/26, kybernetická bezpečnosť 05/26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SafetyHUB s.r.o. 52596796 70,00 € 01.06.2026 16.06.2026 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0271/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá , s.r.o. 57310246 758,92 € 30.05.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0268/26 voda 25.04.26-24.05.26 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 492,10 € 29.05.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0269/26 základný servis výťahu 05/26 - budova č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 142,50 € 29.05.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0270/26 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 761,52 € 29.05.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0265/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 428,53 € 28.05.2026 02.06.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0266/26 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 358,12 € 28.05.2026 02.06.2026 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0264/26 mobily 22.04.26 - 21.05.26 - 8, ostatné Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 205,48 € 28.05.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0267/26 jednorazový riad k DOD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 MICOLOR, s.r.o. 46426876 566,74 € 28.05.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0262/26 minerálky, smotana do kávy, pomaranče džúsové.. - DOD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 176,21 € 27.05.2026 10.06.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra