Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0493/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 359,65 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0494/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 298,05 € | 17.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0491/24 | dodanie a montáž uzamykateľnej skrinky na záznamník kamerového systému | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Jozef Miškovič | 46346210 | 265,20 € | 16.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0488/24 | ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ĽUBICA,s.r.o. | 50982516 | 176,58 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 688,19 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/24 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 327,60 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/24 | voda 11.09.24 -10.10.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 994,18 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/24 | maľovanie - budova č. 1 muži, jedáleň a výdajňa stravy, keramická dielňa a šatne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 30 466,04 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/24 | paplóny - 60 ks, vankúše - 80 ks, deky - 120 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 3 771,12 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/24 | stan oceľový 3x6 m , červený | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Hana Szabová | 50195000 | 697,00 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 009,48 € | 14.10.2024 | 31.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0482/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 442,07 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/24 | bezzápachové koše - 3 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 2 359,32 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/24 | online školenie účtovníčka - Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EDOS -PEM s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/24 | bežecký pás inSPORTline | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 707,45 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0477/24 | plyn 9/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 519,80 € | 08.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/24 | Župný guláš - potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 158,98 € | 08.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0478/24 | plyn 11/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 8 810,00 € | 08.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/24 | elektrická energia - 9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 511,29 € | 07.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 249,29 € | 07.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0474/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 07.10.2024 | 22.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0471/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 04.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/24 | biolampa Bioptron + farebná terapia + stojan + Oxy sprej | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 592,90 € | 04.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/24 | Fiat - zákonné poistenie 19.12.2024 - 18.12.2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | 00585441 | 121,08 € | 04.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/24 | telefón, internet 9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,32 € | 04.10.2024 | 22.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 810,79 € | 03.10.2024 | 18.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0467/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 916,00 € | 03.10.2024 | 01.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0466/24 | SW Cygnus - SOC, DOK, VYK, SKL ,STR, ZAM - 10-12/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 1 811,45 € | 02.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0464/24 | odborná prehliadka elektrohydraulickej plošiny - Opel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0462/24 | plyn 10/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |