Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0465/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 220,42 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/24 | základný servis výťahu 9/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 01.10.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0461/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 506,31 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/24 | dezinsekcia priestorov DSS PD, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 328,80 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/24 | mobily 9/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,01 € | 29.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0458/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 494,58 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 225,83 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0457/24 | Citroen - oprava strechy, spojov karosérie, tmelenie, brúsenie, lakovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vladimír Jarábek | 37697293 | 1 750,00 € | 27.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0456/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 936,59 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0453/24 | materiál - údržba, zapožičanie náradia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 444,79 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 779,37 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/24 | hlava žacia, silon | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 51,50 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0452/24 | maľovanie - budova č. 1 ženy, stravovacia prevádzka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AHUN, s.r.o. | 50350552 | 29 234,22 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0450/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 317,28 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 610,35 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0446/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 795,68 € | 20.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/24 | vypúšťací ventil na kotol - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KEMA SK, s.r.o. | 31350658 | 213,16 € | 20.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 175,69 € | 20.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0445/24 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 620,40 € | 18.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0443/24 | odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 72,00 € | 16.09.2024 | 01.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/24 | Magio TV 15.09.24 - 14.10.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0441/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 981,90 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0442/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 522,26 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0440/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 504,25 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0438/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 504,00 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0439/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 208,06 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0437/24 | základný servis výťahu 8/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 12.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0435/24 | voda 11.08.24 - 10.09.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 936,50 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0436/24 | oprava germicídneho žiariča | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 72,00 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0432/24 | plyn 8/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 300,85 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra |