Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5890

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0259/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. 35840790 777,60 € 28.05.2024 03.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0257/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 3 467,58 € 27.05.2024 03.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0258/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 692,47 € 27.05.2024 03.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0256/24 mobily 5/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 206,11 € 24.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0254/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 863,73 € 21.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0255/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 599,39 € 21.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0253/24 Verejná správa 13.08.2024 - 12.08.2025 - online prístup Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Poradca podnikateľa,spol.s r.o. 31592503 228,00 € 20.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0252/24 parkové lavičky 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 176,40 € 20.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0248/24 traktor - segerka 4 ks, pneumatika 2 ks, disk 1 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Juraj Žákovský -INTEC HUSQVARNA 22732721 261,00 € 17.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0249/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 495,51 € 17.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0250/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 461,16 € 17.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0251/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 332,42 € 17.05.2024 28.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0247/24 Magio TV 15.05.24 - 14.06.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 12,96 € 16.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0243/24 revízia el. ručného náradia, el. spotrebičov, elektroinštalácie - kuchyňa, práčovňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Igor Noga KES&COM 41490525 913,92 € 15.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0244/24 skrinka 2 ks, predĺženie prac.stola Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Vacho s.r.o. 35713038 579,60 € 15.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0245/24 ventilátor - 5 ks, kôš na prádlo - 12 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 PRAKTIK Cífer s.r.o. 47814608 240,30 € 15.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0246/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 575,53 € 15.05.2024 23.05.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0240/24 arboristické práce - zdravotný orez stromov - 8 stromov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 atelierdot, s.r.o. 35905395 2 400,00 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0238/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 314,40 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0239/24 nerezový kôš s popolníkom - 10 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 552,00 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0241/24 dávkovače liekov - 125 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 1 200,00 € 14.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0242/24 oprava strechy - kaštieľ, budova č. 3 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Eduard Ružička 35084910 8 426,44 € 14.05.2024 03.06.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0233/24 voda 4/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 372,30 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0237/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 518,19 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0235/24 popruhy do invalidného vozíka - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 171,40 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0236/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 359,46 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0234/24 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 4/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 13.05.2024 20.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0227/24 plyn 4/24 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 807,86 € 09.05.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0230/24 telefón, internet 4/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 38,05 € 09.05.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0231/24 elektrická energia - 4/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 498,10 € 09.05.2024 14.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra