Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0412/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 991,17 € 28.08.2024 12.09.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0410/24 mobily 8/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 207,41 € 26.08.2024 12.09.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0409/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 12,07 € 26.08.2024 12.09.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSF/0006/24 SF - poukážky do Kauflandu pre zamestnancov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 3 440,00 € 22.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFBV/0406/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 292,56 € 21.08.2024 03.09.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0408/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 307,00 € 21.08.2024 03.09.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0407/24 podsedáky - 8 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Praktik Textil s.r.o. 44491191 34,56 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFBV/0405/24 poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.09.2024 do 05.03.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 437,74 € 19.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0403/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 714,52 € 19.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0404/24 Magio TV 15.08.24 - 14.09.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 12,96 € 19.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0401/24 Citroen - STK + EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 135,00 € 16.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0402/24 Fiat - STK + EK Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Viktor Holek - AUTOSERVIS 47855185 135,00 € 16.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0400/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 96,86 € 15.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0397/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 904,09 € 15.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFSF/0005/24 SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 428,40 € 15.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0398/24 obrusy - 4 ks, utierky - 15 bal Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Praktik Textil s.r.o. 44491191 96,72 € 15.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0399/24 prestieradlo - 380 ks, návlečky - 88 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Praktik Textil s.r.o. 44491191 6 436,44 € 15.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV/0396/24 PC HP EliteDesk, monitor Samsung, SW Office 2019,myš, klávesnica,... inštalácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 602,33 € 14.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0395/24 batéria a elektródy do defibrilátora Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 AURA Trade 44733721 438,00 € 14.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0392/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 68,64 € 13.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0393/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 692,43 € 13.08.2024 03.09.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0394/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 230,37 € 13.08.2024 03.09.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0389/24 voda 11.07.24 -10.08.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 829,73 € 12.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0391/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 681,88 € 12.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0388/24 nádoby na medicínsky odpad - 6 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 B2B Partner s.r.o. 44413467 46,08 € 09.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0390/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 328,40 € 09.08.2024 17.08.2024 Faktúra
DFBV/0387/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - opravná FA Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 -7,85 € 08.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0383/24 plyn 7/24 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 381,32 € 07.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0382/24 el. energia 7/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 796,80 € 07.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV/0381/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 07.08.2024 15.08.2024 Faktúra