Faktúry
Počet záznamov: 6136
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0412/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 991,17 € | 28.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0410/24 | mobily 8/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,41 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0409/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 12,07 € | 26.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSF/0006/24 | SF - poukážky do Kauflandu pre zamestnancov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kaufland Slovenská republika v.o.s | 35790164 | 3 440,00 € | 22.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0406/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 292,56 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0408/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 307,00 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0407/24 | podsedáky - 8 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 34,56 € | 21.08.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0405/24 | poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.09.2024 do 05.03.2025 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Allianz-Sl.poisťovňa | 00151700 | 1 437,74 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0403/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 714,52 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/24 | Magio TV 15.08.24 - 14.09.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 12,96 € | 19.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0401/24 | Citroen - STK + EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 16.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0402/24 | Fiat - STK + EK | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 135,00 € | 16.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0400/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 96,86 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0397/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 904,09 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/24 | SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 428,40 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0398/24 | obrusy - 4 ks, utierky - 15 bal | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 96,72 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0399/24 | prestieradlo - 380 ks, návlečky - 88 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 6 436,44 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0396/24 | PC HP EliteDesk, monitor Samsung, SW Office 2019,myš, klávesnica,... inštalácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 602,33 € | 14.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/24 | batéria a elektródy do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 438,00 € | 14.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0392/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 68,64 € | 13.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0393/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 692,43 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0394/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 230,37 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
DFBV/0389/24 | voda 11.07.24 -10.08.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 829,73 € | 12.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 681,88 € | 12.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/24 | nádoby na medicínsky odpad - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 46,08 € | 09.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0390/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 328,40 € | 09.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0387/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - opravná FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -7,85 € | 08.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/24 | plyn 7/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 381,32 € | 07.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0382/24 | el. energia 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 796,80 € | 07.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 07.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra |