Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5890

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0170/24 elektrické nožnice, vysokotlakový čistič /vapka/, olej motorový, filter, šnúra silon, spray/rozpust. živice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TETYS s.r.o. 36574465 752,80 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 09.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0166/24 plyn 3/24 - preplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 -2 098,95 € 09.04.2024 09.05.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0167/24 plyn 5/24 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 3 421,00 € 09.04.2024 13.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0161/24 telefón,internet 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 41,75 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFBV/0164/24 Prevádzkový poriadok, HCCP, Sanitačný poriadok, prehliadka pracoviska Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Mgr. Monika Mišlaiová - Medical Prevent 52940489 475,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFBV/0162/24 elektrická energia - 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 241,66 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFBV/0163/24 odpadová hadica k sprchovému vozíku Carevo Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Arjo-Humanic SK 36679607 85,20 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFBV/0165/24 fyzická ochrana objektu DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 24 584,76 € 08.04.2024 16.04.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0156/24 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0159/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 211,63 € 03.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0160/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HACH stav, spol. s r .o. 46737430 630,23 € 03.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0157/24 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0158/24 servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 03.04.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0149/24 voda 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 023,08 € 02.04.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0148/24 plyn 4/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 02.04.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0151/24 dezinsekcia priestorov DSS PD, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 328,80 € 02.04.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/24 základný servis výťahu 3/24 - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KONE s.r.o. 31359884 121,69 € 02.04.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0154/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 225,08 € 02.04.2024 09.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0155/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 106,41 € 02.04.2024 09.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0152/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 4 303,46 € 02.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFBV/0153/24 balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 131,70 € 02.04.2024 09.05.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0147/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 778,67 € 30.03.2024 12.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0146/24 riešenie úbytku signálu na budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pontero s.r.o. 03596281 2 592,00 € 28.03.2024 04.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0143/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 3 448,48 € 27.03.2024 02.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0145/24 online seminár Vema PAM - mzdárka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 445,85 € 27.03.2024 02.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0140/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 687,50 € 25.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFBV/0142/24 drogéria, mikrovlnka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 2 130,30 € 25.03.2024 02.04.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0141/24 mobily 3/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 207,65 € 25.03.2024 02.04.2024 Riaditeľka Faktúra