Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5883

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0101/24 materiál - údržba Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Ing. Mária Kozáková 37294890 212,38 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0098/24 plyn 3/24 - kuchyňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 123,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0102/24 zabezpečenie procesu verejného obstarávania na strážne služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0106/24 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 131,70 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0103/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 663,19 € 01.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 585,55 € 01.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0105/24 balíčky - klienti- financované z finan. prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 409,19 € 01.03.2024 27.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0095/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 562,01 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV/0094/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 947,73 € 28.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0093/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 1 992,65 € 27.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0089/24 školenie - Správa registratúry - pre začiatočníkov - pracovník registratúry Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0092/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 142,93 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0090/24 mobily 2/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 216,79 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0091/24 popruhy do invalidného vozíka - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 104,40 € 26.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0087/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 352,18 € 22.02.2024 27.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0086/24 lieky klienti - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pharim Rača s.r.o. 36839639 279,43 € 22.02.2024 27.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0085/24 drogéria Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Roman Strážay R&S 35084901 4 120,13 € 22.02.2024 27.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFSF/0001/24 SF - nákupné poukážky pre zamestnancov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kaufland Slovenská republika v.o.s 35790164 4 235,00 € 22.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0088/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 995,76 € 22.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFBV/0083/24 repasovanie tonerov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 324,00 € 21.02.2024 27.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0082/24 PC HP ProDesk, monitor Samsung, SW Office 2019,myš, klávesnica,... inštalácia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 651,02 € 21.02.2024 27.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0081/24 jednorazové rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 SUPPLIER.INTERNATIONAL 52612708 440,00 € 21.02.2024 27.02.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0084/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 578,62 € 21.02.2024 27.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0078/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 195,90 € 20.02.2024 26.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0080/24 poistenie nehnuteľností a hnuteľných vecí - komplexný balík - od 06.03.2024 do 5.9.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Allianz-Sl.poisťovňa 00151700 1 327,80 € 20.02.2024 26.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0079/24 práca s montážnou plošinou - montáž svietidiel Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Dušan Jurčovič-DJ 41489462 35,00 € 20.02.2024 26.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0077/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 2 391,70 € 16.02.2024 26.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0076/24 SW ESET od 14.02.2024 do 26.02.2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESET, spol. s r.o. 31333532 984,31 € 16.02.2024 26.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0075/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 055,32 € 16.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0072/24 školenie - Správa registratúry - platné zmeny a úpravy - pracovník registratúry Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 15.02.2024 26.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra