Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6144

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0362/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 933,64 € 31.07.2024 13.08.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0365/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 741,10 € 29.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0358/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 2 600,98 € 29.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0359/24 polica - 2 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Imperials, s.r.o. 47809370 106,16 € 29.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/24 oprava chladničky - stravovacia prevádzka Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ŠAFARIK Trade, s.r.o. 35862521 474,00 € 25.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0357/24 zásobníky na vodu - servis, sanitácia, filtre Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TZB SK s.r.o 36755982 360,00 € 25.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0355/24 mobily 7/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 205,01 € 24.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0354/24 oprava žalúzií, výmena izolačného skla Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 WINTEC s.r.o. 20191613 294,96 € 22.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0353/24 preškolenie vodičov - 11 zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Autoškola Katka s.r.o. 51034964 275,00 € 22.07.2024 02.08.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0352/24 PC, monitor, multifunkčné zariadenie,tonery,... Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 CM servis Martin Čechovič 37291602 1 401,60 € 18.07.2024 30.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0351/24 Magio TV 15.07.24 - 14.08.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 12,96 € 16.07.2024 30.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0346/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Pekáreň Častá 14136104 692,75 € 15.07.2024 18.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0347/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 K.R.V. s.r.o. 48211150 4 832,39 € 15.07.2024 18.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0345/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 3 715,20 € 15.07.2024 18.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0350/24 voda 11.06.24 -10.07.24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 949,50 € 15.07.2024 30.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0349/24 antidekubitné matrace 7 ks - financované z prostriedkov klientov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 325,20 € 15.07.2024 30.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0348/24 školenie - Sexualita v sociálnych službách - 5 zamestnancov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 TATRA AKADÉMIA o.z. 42142946 300,00 € 12.07.2024 18.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0344/24 telefón, internet 6/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovak Telekom 35763469 39,50 € 10.07.2024 18.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0342/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 1 577,04 € 10.07.2024 18.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0004/24 SF - džúsy a minerálky pre zamestnancov DSS PD Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 HE-MAL 1 s.r.o. 35925787 292,19 € 10.07.2024 18.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0343/24 fyzická ochrana objektu DSS PD - 6/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 KV - Security s.r.o. 46019669 24 026,40 € 10.07.2024 30.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0339/24 plyn 6/24 - doplatok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 591,00 € 09.07.2024 17.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0338/24 el. energia 6/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ZSE Energia 36677281 2 377,70 € 09.07.2024 17.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0341/24 zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 6/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 ESPIK Group s.r.o. 46754768 28,80 € 09.07.2024 17.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0340/24 plyn 8/24 - preddavok Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256 2 074,00 € 09.07.2024 13.08.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
DFBV/0337/24 kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Kálmán kominár s.r.o. 52365760 140,00 € 04.07.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0335/24 zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 6/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM 37333178 282,00 € 03.07.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0334/24 stavebný dozor pri opravách sociálnych zariadení v budove č. 2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OFIR, s.r.o. 43975542 672,00 € 03.07.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0336/24 oprava sociálnych zariadení - budova č.2 Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 OB-BELSTAV, s.r.o. 36396605 174 923,46 € 03.07.2024 30.07.2024 Mgr. art. Katarína Zacharová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0332/24 dezinsekcia priestorov zariadenia, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch zariadenia Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 00654787 DERO d, spol. s r.o. 51564203 328,80 € 02.07.2024 11.07.2024 Mgr. Mária Tunová Riaditeľka Faktúra