Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/24 | plyn 3/24 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -2 098,95 € | 09.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | plyn 5/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 421,00 € | 09.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | telefón,internet 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,75 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | Prevádzkový poriadok, HCCP, Sanitačný poriadok, prehliadka pracoviska | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Mgr. Monika Mišlaiová - Medical Prevent | 52940489 | 475,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | elektrická energia - 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 241,66 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | odpadová hadica k sprchovému vozíku Carevo | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 85,20 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 584,76 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 211,63 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HACH stav, spol. s r .o. | 46737430 | 630,23 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 1/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/24 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 2/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | voda 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 023,08 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | plyn 4/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 123,00 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | dezinsekcia priestorov DSS PD, deratizácia proti potkanom vo vonkajších priestoroch DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 328,80 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | základný servis výťahu 3/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 02.04.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 225,08 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 106,41 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 303,46 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 131,70 € | 02.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 778,67 € | 30.03.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | riešenie úbytku signálu na budove č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pontero s.r.o. | 03596281 | 2 592,00 € | 28.03.2024 | 04.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 448,48 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | online seminár Vema PAM - mzdárka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 3 445,85 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 687,50 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | drogéria, mikrovlnka | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 130,30 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | mobily 3/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 207,65 € | 25.03.2024 | 02.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/24 | propagačné predmety s logom firmy | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | 46225625 | 237,00 € | 22.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Televízor TCL - 2 ks, držiak na TV - 2 ks, USB - 5 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 925,20 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra |