Faktúry
Počet záznamov: 7196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0363/23 | mobily 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 256,85 € | 25.07.7023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 4 779,80 € | 30.04.4023 | 13.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Ing. Mária Kozáková | 37294890 | 553,62 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/26 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 329,00 € | 03.06.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 758,92 € | 30.05.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | voda 25.04.26-24.05.26 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 492,10 € | 29.05.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | základný servis výťahu 05/26 - budova č. 2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 142,50 € | 29.05.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 1 761,52 € | 29.05.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 428,53 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0266/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 358,12 € | 28.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | mobily 22.04.26 - 21.05.26 - 8, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 205,48 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | jednorazový riad k DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MICOLOR, s.r.o. | 46426876 | 566,74 € | 28.05.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | minerálky, smotana do kávy, pomaranče džúsové.. - DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 176,21 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | ozvučenie a obsluha ozvučenia na DOD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MM AUDIO s.r.o. | 52633331 | 553,50 € | 27.05.2026 | 10.06.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 427,50 € | 25.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | rozšírená podpora PHP - dssbahon.sk, 23.7.26 - 21.1.27 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 4,86 € | 25.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0261/26 | diagnostika a oprava šikmej schodiskovej plošiny (budova 1 - ženy) | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 143,91 € | 25.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 651,91 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | sprchové ružice | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Imperials, s.r.o. | 47809370 | 41,90 € | 22.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia, elektroinštalácie kuchyňa, práčovňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 974,77 € | 21.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/26 | rozšírenie / inštalácia WIFI- siete, oprava notebooku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Čechovič CM servis | 37291602 | 944,37 € | 20.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0256/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 105,89 € | 20.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | Magio TV - 15.5.26-14.6.26, mobily 15.4.26-14.5.26, ostatné | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,38 € | 18.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,22 € | 15.05.2026 | 26.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 749,90 € | 15.05.2026 | 29.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/26 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 508,44 € | 13.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/26 | betónový odpadkový kôš s pozinkovanou vložkou | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ADVAS s.r.o. | 27549674 | 395,79 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 721,92 € | 13.05.2026 | 29.05.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | plyn 04/2026 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 917,61 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/26 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá , s.r.o. | 57310246 | 756,68 € | 12.05.2026 | 20.05.2026 | Faktúra |