Faktúry
Počet záznamov: 6512
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0005/24 | SF - minerálky a džúsy pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 428,40 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/24 | obrusy - 4 ks, utierky - 15 bal | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 96,72 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/24 | prestieradlo - 380 ks, návlečky - 88 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 6 436,44 € | 15.08.2024 | 02.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/24 | PC HP EliteDesk, monitor Samsung, SW Office 2019,myš, klávesnica,... inštalácia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 602,33 € | 14.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/24 | batéria a elektródy do defibrilátora | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | AURA Trade | 44733721 | 438,00 € | 14.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 68,64 € | 13.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 692,43 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0394/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 230,37 € | 13.08.2024 | 03.09.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0389/24 | voda 11.07.24 -10.08.24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 829,73 € | 12.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 681,88 € | 12.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/24 | nádoby na medicínsky odpad - 6 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 46,08 € | 09.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 2 328,40 € | 09.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov - opravná FA | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | -7,85 € | 08.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/24 | plyn 7/24 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 381,32 € | 07.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/24 | el. energia 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 2 796,80 € | 07.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/24 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 07.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/24 | fyzická ochrana objektu DSS PD - 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KV - Security s.r.o. | 46019669 | 24 804,72 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/24 | ochranný gel - 30 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 330,00 € | 07.08.2024 | 17.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/24 | plyn 9/24 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 3 421,00 € | 07.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | telefón,internet 7/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,14 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/24 | zmluvný servis výťahov 7 - 12/24 - kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 209,16 € | 06.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 244,49 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 605,42 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/24 | vyčistenie studne a montáž ponorky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Lukáš Fabo | 47603640 | 870,00 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/24 | vyčistenie studne a montáž ponorky - materiál | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Branislav Németh SIGMONET | 35139048 | 694,75 € | 05.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/24 | dodanie a montáž interiérových žalúzií -12 ks a sieťok proti hmyzu -10 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | WINTEC s.r.o. | 20191613 | 683,04 € | 02.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/24 | základný servis výťahu 7/24 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 130,06 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0367/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 659,63 € | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 599,42 € | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/24 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 557,64 € | 01.08.2024 | 15.08.2024 | Faktúra |