Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0583/23 | oprava vzduchotechniky - odsávanie z kuchyne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Vzduchotechnika Klimac | 44397968 | 1 083,36 € | 20.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/23 | Komplexné spracovanie Štandardy kvality, ich implementácia a zaškolenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 950,00 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,30 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 347,15 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 517,95 € | 15.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/23 | online školenie-Manažér kvality v sociálnych službách-1 osoba, Individuálne plány-5 osôb | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 520,00 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/23 | el. energia 10/23 - doplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 333,30 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/23 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 444,47 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/23 | oprava el. postele | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Artspect spol. s r.o. | 47760265 | 195,53 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 396,00 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 2 156,27 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/23 | skupinová supervízia pre zamestnancov DSS PD Báhoň a pre vedenie zariadenia | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pre rodinu, OZ | 42255261 | 312,00 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 521,90 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 1 909,44 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 322,84 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 442,10 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 249,18 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 09.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/23 | plyn 12/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 10 496,00 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/23 | plyn 10/23 - preplatok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | -998,25 € | 08.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/23 | telefón,internet 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,76 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/23 | Fiat - oprava palivového čerpadla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 166,08 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 863,46 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 528,48 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/23 | zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Michal Mikoczi BOZP-PO PROFESIONAL TEAM | 37333178 | 282,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 447,73 € | 06.11.2023 | 19.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/23 | repasovanie tonerov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 576,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/23 | základný servis výťahu 10/23 - budova č.2 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | KONE s.r.o. | 31359884 | 121,69 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/23 | meranie a kontrola germicídnych žiaričov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Nexa,s,r,o, | 36239798 | 243,55 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/23 | servis a výkon služieb v zmysle GDPR 10/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |