Faktúry
Počet záznamov: 6098
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0433/23 | plyn 9/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 139,00 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 316,70 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 97,91 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 248,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 832,59 € | 31.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | revízia schodiskovej plošiny, revízia zdvíhacieho zariadenia - Opel | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 172,00 € | 31.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 334,92 € | 31.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 021,91 € | 31.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | voda 8/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 950,94 € | 30.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 509,41 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 198,00 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | servisná prehliadka chem. úpravne vody - kotoľňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 325,45 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/23 | mobily 8/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovak Telekom | 35763469 | 241,17 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | Opel Vivaro - poistenie 7.11.2023 - 06.11.2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 760,12 € | 24.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | oprava elektrického robota | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Martin Tretina | 14139111 | 287,30 € | 22.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 354,91 € | 22.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 608,64 € | 22.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/23 | multifunkčné zariadenie - 4 ks, PC Dell - 3 ks, Monitor Samsung - 4 ks, SW Office - 4 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 3 366,00 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/23 | repasovanie tonerov, inštalácia výpočtovej techniky, servis dátovej siete ,... | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 1 156,56 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/23 | monitoring hmyzu - vnútorné priestory DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 62,50 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 467,30 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,90 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 5 772,81 € | 18.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/23 | kancelárske potreby, batérie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 287,29 € | 18.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/23 | matrace - 19 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Čalunnictvo Gálik | 31112609 | 4 560,00 € | 16.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 3 048,65 € | 16.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/23 | elektrická energia - preplatok úhrady 7/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | -79,73 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 174,55 € | 15.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 495,74 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 503,53 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra |