Faktúry
Počet záznamov: 5972
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/23 | SF - ozvučenie a osvetlenie posedenia zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bačíkovský Pavol | 10937692 | 200,00 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | revízie bleskozvodov, revízie elektroinštalácie technická budova, budova č. 2, budova č.2 - kotolňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 828,00 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 4 485,84 € | 22.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | obrusovina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 197,68 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 1 625,65 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | kontrola a čistenie komínov - plynových spotrebičov - kotolňa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 140,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | prestieradlo -132 ks, paplon 80 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Praktik Textil | 44491191 | 2 498,42 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | balíčky klienti - financované z prostriedkov klientov - ochranný krém | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | VOLCANO s.r.o. | 36247570 | 400,00 € | 21.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | inštalácia výpočtovej techniky, SW Windows 10, SW Office 2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | CM servis Martin Čechovič | 37291602 | 334,80 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 519,89 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 256,03 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pharim Rača s.r.o. | 36839639 | 275,65 € | 20.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | servis klimatizačných zariadení - 10 ks | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | PROM KLIMA s.r.o. | 46476776 | 918,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | elektrická energia - doplatok 5/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ZSE Energia | 36677281 | 666,62 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | dezinsekcia priestorov DSS PD | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 134,00 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 624,25 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | servis tlakovej nádoby v kotolni | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 201,60 € | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | oprava sprchového vozíka Concerto | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Arjo-Humanic SK | 36679607 | 397,80 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | HE-MAL 1 s.r.o. | 35925787 | 305,05 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Citroen Jumper - oprava palivového čerpadla | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Viktor Holek - AUTOSERVIS | 47855185 | 118,12 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | K.R.V. s.r.o. | 48211150 | 3 438,36 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Roman Strážay R&S | 35084901 | 2 594,38 € | 15.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 214,74 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Pekáreň Častá | 14136104 | 656,86 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 480,74 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | zber a odvoz odpadu /vedľajšie živočíšne produkty/-"kuchynský odpad" - 5/23 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 08.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | plyn 7/23 - preddavok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 35815256 | 1 947,00 € | 07.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 316,73 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | lieky klienti - financované z prostriedkov klientov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Cimed s.r.o. | 36821829 | 200,76 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | SF - posedenie zamestnancov - občerstvenie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň | 00654787 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 1 682,80 € | 07.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra |